销售部经营分析详解.pptVIP

12月份各种客源总营收之比 经营数据： 完成总营收1195762元，客房806925元，餐饮361436元，其他27401元。 会员卡充值22万元。 资金回笼30万元。 （一）房价体系调整 已于12月13日及时作出调整，主要是提高周末价格200-300元，周末平均房价提升80元。 以12月13日（周六）为例： 出租率100%、客房收入48947元、平均房价700.7元。价格调整后：12月27日（周六） 出租率100%、客房收入57367元、平均房价782.2元。由于调价后市场反应有一定的延 续性，预计1月份周末平均房价、周末客房收益还会有提升。 来自网络渠道的点评 2014年12月份经营分析 LOGO 2014年12月份客房收入营业指标报表 59384 VIP卡 57228 销售部商散 团队会议 361275 在线渠道 14188 久大集团 67.24% 806925 1200000 客房收入 去年同期完成占比例（%） 实际完成计划指标（%） 去年同期完成金额（元） 实际完成金额（元） 预算金额（元） 名称　 休息房 43379 前台散客 92694 旅行社 158472 82 VIP卡 113 销售部商散 团队会议 642 在线渠道 27 久大集团 1422 客房总间夜 去年同期成占比例（%） 实际完成计划指标（%） 去年同期完成间夜数（间） 实际完成间夜数（间） 预算间夜数（间） 名称　 休息房 92 前台散客 97 旅行社 349 2014年12月份客房间夜数报表 2014年12月份客房平均房价营业指标报表 724.2 VIP卡 506.4 销售部商散 团队会议 562.7 在线渠道 525.5 久大集团 567.5 客房平均房价 去年同期完成占比例（%） 实际完成计划指标（%） 去年同期完成平均房价（元） 实际完成平均房价（元） 预算平均房价（元） 名称　 休息房 471.5 前台散客 955.6 旅行社 454.1 6.5% 5.8% 7.9% 24.5% 45% 92 82 113 349 642 休息房 团队会议 VIP卡 销售部商散 旅行社 在线渠道 久大集团 27 1.8% 客源 间夜数（间） 所占比（%） 前台散客 97 6.8% 12月份各种客源间夜数 4.54% 休息房 团队会议 7.1% VIP卡 10.8% 前台散客 7.45% 销售部商散 总客房营收之比（%） 客源 久大集团 1.81% 在线渠道 45.89% 旅行社 21.6% 471.5 休息房 团队会议 724.2 VIP卡 955.6 前台散客 506.4 销售部商散 平均房价（元） 客源 久大集团 525.5 在线渠道 562.7 旅行社 454.1 12月份各种客源平均房价 12月份餐饮营收数据对比 房膳零点 房膳零点 包厢用餐 包厢用餐 宴会用餐 宴会用餐 早餐 11月 164952 早餐 12月 361436 餐饮收入（元） 名称 月份 总收入 餐饮收入（元） 名称 月份 总收入 餐饮收入占比% 45.6% % % % % % % % 餐饮收入占比% 12月协议单位餐饮业绩TOP10排名 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 11月份房费 名称 排名 12月份房费 名称 排名 12月份各种房型数据分析 10.4% 1% 15 会所 40.3% 20.4% 29 特色汤房 57.8% 35.1% 499 主题汤房 38.5% 6.8% 97 风格汤房 65.8% 55% 782 时尚汤房 出租率（%） 总间夜所占比（%） 间夜数（间） 房型 12月份客房日出租间夜数 42 72 64 38 35 27 19 21 20 19 18 17 16 15 35 67 53 33 20 19 20 14 13 12 11 10 9 8 26 71 45 24 25 25 22 7 6 5 4 3 2 1 周日 周六 周五 周四 周三 周二 周一 　 65 47 37 31 30 29 23 74 60 50 59 44 23 28 27 26 25 24 23 22 周日 周六 周五 周四 周三 周二 周一 12月协议单位客房业绩TOP5排名 58516 VIP 5 81298 微