采购流程管理办法.docVIP

一、目的 为使本公司采买作业有所依循，物料有所控制，采买过程之供货商进行管制，确保采买产品均能符合本公司要求,特制定本程序。 二、适用范围 适用于原物料，生产辅料，机器、仪器设备及相应零部件，办公文具、劳保用品及工程外包等采买事务管制。并物料分类如下︰ 1、A类（为碳纤类）︰在ERP系统中，供货商编号以“1”开头。 2、B类（溶剂、化工、油漆类）︰在ERP系统中，供货商编号以“2”开头 3、C 类（包装材料类）︰ERP系统中，供货商编号以“4”开头。 4、D类（五金、文具、模具、研磨料类）︰ERP系统中，供货商编号分别以“3、5、6”开头。 三、定义 原物料︰直接用于生产，并最终成为产品的一部分的物料，如碳纱等。 辅料︰直接用于生产，但不会成为产品的一部分的物料，如砂纸、包材等。 机器、仪器设备及相应零部件︰公司所有的机器、仪器以及相应的用于维修保养等的零部件。 办公文具、劳保用品︰用于生产和办公的文具和劳保用品，如纸张、手套等。 外包工程︰由于公司内部人力或资源有限，或者从总体成本等方面考虑，要外包给供货商完成的工程，如厂区建设、工作台制作等。 四、流程运作（转下页） 五、支持性文件 5.1《进料检验管制程序》 5.2《矫正和预防措施管制程序》 六、附件 6.1《供货商基本数据卡》 6.2《供货商新增申请表》 6.3《月份供货商考核表》 6.4《供货商评定记录表》 6.5《合格供货商名录》 6.6《供应商评鉴表》/《采购管理月报表》 6.7《供货商交期考核表》/《供应商淘汰申请表》（增加部分） 运 作 流 程 流 程 说 明 责任单位 窗体/程序 1物料需求请购 1.1生产原材料和辅助材料由物控根据批次订单或常备物料的库存量进行请购。经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理 . 1.1.1针对台进物料，物控会跟据公司订单量，提前提出请购需求，（无异常情况下会一个月进货柜一次，如有异常，可采取快递或其它方式进行送货） 1.1.2针对国外碳的请购，物控根据客户所提供的预计订单来预估碳布并进行请购。 1.2 非生产产品及维修等由需求部门提出申请,经部门经理审核及总经理或其代理人核准后交采购处理. 1.2.1厂内使用的机器、仪器的购买等（属固定资产类：单项2000元以上）由需求部门提出需求并填写《资产请购验收单》，经部门主管签核，部门经理审准，管理部经理签核后，由总经理或其代理人核准后交由采购处理。 1.2.2模具采购参照开发模（治）具制作管理办法 相关部门 物控员 《请购单》 《资产请购验收单》 2选择供货商 2.1采购应适时开发新潜在供货商，并建立《供货商新增申请表》，并视需要同开发部、品保部等做实地评估。评估合格后建立《合格供货商名录》，经部门经理审核及总经理或其代理人核准后方可进行采购。（非生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等更改供货商不需填写此表） 2.1.1如新增为转厂供货商须将《供货商新增申请表》由财务部经理签核达成一致后，再交总经理或其代理人核准后，方可进行采购。 2.2采购依据《合格供应商名录》及其他相关条件（如价格、付款条件等）进行综合评估选择供应商进行物料购买。 2.3新产品或需要调价之产品，应查询并收集两家以上供应商进行比较，选择对我司最有利之供应商方可下单采购。 采购 品保部 开发部 《供货商新增申请表》 《合格供货商名录》 3评估供货商 3.1采购组每月对供货商进行质量 、交期及其它事项进行合理的综合评估。并每半年汇总评估一次，（具体方法参照《供货商日常评鉴管理程序》）经总经理或其代理人核准后方可决定是否继续合作。 3.1.1 针对不合格的供货商，由采购组提出《供货商淘汰申请表》，经品保部确认，上呈总经理或其代理人签核。 3.2品保部负责建立供货商质量档案,(非生产物料或辅助物料可不列入),记录其每批质量状况,每月汇总一次,并将汇总结果交采购。采购根据《IQC不良回馈单》及《进料检验质量月汇总》进行综合评定。 采购 品保部 《每月份供货商考核表》 《供货商日常评鉴管理程序》 《供货商评鉴表》 运 作 流 程 流 程 说 明 责任单位 窗体/程序 4下采购单 4.1采购根据需求部门的要求将《请购单》转成《采购单》经采购负责人审核及总经理或其代理人核准后知会供货商（采购单须注明交货地点\产品单价\付款条件\违约责任等相关内容及对供货商的其它要求) 4.2贵重机器、仪器或较大的工程，由相关单位进行评估后购买或施工，并与供应商签订合同以确保双方权益，必要时由经理及总经理评估核准。 4.3必要时须将《采购单》复印给仓库、IQC等相关人员知悉。 采购 《采购单》 《请购单》 5. 对采购单跟催 5.1《采购单》发至供货商半个工作日内，相关