质管部编制流程图详解.pptVIP

信阳华联超市有限公司质管部 信阳华联超市有限公司质管部 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 编制：方志广 2013年12月30 体系文件控制流程图 文件编制/更改 (会签)、审核、批准 文件准备 文件发放与回收 文件使用和保管 登录与归档 N Y 文件作废与销毁 确定分发范围 是否适用? 文件更改申请 N Y * 信阳华联超市有限公司质管部 * 外来文件控制流程图 Y 收集/接受 确定分发范围 文件准备 文件发放与回收 归档与保存 使用与保管 换版否？ N 作废与销毁 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 质量记录控制流程图 Y 归档、保存 是否超期？ N 收集、整理 使用（填写要求） 准备 登记至清单 编号 审批 Y N 记录格式设计/更改 超期处理 是否适用？ * 信阳华联超市有限公司质管部 * 质量方针控制流程图 Y 方针制订/修改 发 布 理解实施 是否适宜? N 审批否? N Y * 信阳华联超市有限公司质管部 * 质量目标控制流程图 适宜否？ N 定期考核 实施 目标分解 发布 审批 Y N Y 目标制订/更改 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 沟通管理流程图 确定沟通方式和要求 沟通实施 记 录 归 档 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 管理评审流程图 制订年度评审计划 报告分发/保存 制定管理评审报告 N 审批 发放 制订实施计划 审批 实施评审 发放 评审准备 Y Y 制订/实施/验证改进措施 N * 信阳华联超市有限公司质管部 * 培训计划流程图 测定培训需求 制订年度培训计划 制订月度实施计划 培训实施、记录 培训效果评估 建立培训档案 临时培训申请 审核、批准 N Y 培训准备 审核、批准 取消 Y N * 信阳华联超市有限公司质管部 * 标识和可追溯性控制流程图 产品过程识别 审批 原辅料/在制品/过程状态标识制订 N Y 实施 检查纠正 N Y 保存归档质量追溯 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 产品防护控制流程图 识别防护要求 制定防护方法 实施防护措施 验证防护效果 Y N * 信阳华联超市有限公司质管部 * 顾客满意度管理流程图 设计调查表 制定纠正预防措施 回收调查表 汇总分析 发放调查表 跟踪验证有效性 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 原材料检验流程图 分类 检验文件编制 检验实施 处置及标识 记录 检验需求 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 内部质量体系审核管理流程图 任命组长 分发实施计划 实施内审 开不合格项报告 分析原因 整改、验证 内审相关资料归档 制订年度内审计划 批准 N Y 审核准备 制订审核实施计划 审核、批准 N Y 制定、实施纠正措施 制订内部审核报告 审核、批准 N 分发内审报告 Y * 信阳华联超市有限公司质管部 * 自制产品检验 分类 检验文件编制 检验实施 处置及标识 记录 检验需求 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 成品检验控制 分类 检验文件编制 检验实施 处置及标识 记录 试验和检验需求 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 不合格品控制流程图 Y 原材料、在制品、成品 评 审 标识与隔离 记 录 检验 处 置 N 入库或流转 * 信阳华联超市有限公司质管部 * 持续改进管理流程图 N 改进建议 实施 确定改进责任人 制订改进计划 评估 效果评估 Y 结束 推广、标准化 批准 Y N * 信阳华联超市有限公司质管部 * 纠正/预防措施流程图 Y 不合格/潜在不合格发现 问题描述 分析不合格/潜在不合格原因 制定纠正/预防措施 审批 纠正/预防措施实施 纠正/预防措施的验证 记录归档 N * 信阳华联超市有限公司质管部 * 信阳华联超市有限公司质管部 信阳华联超市有限公司质管部