申购及采购流程大全详解.pptVIP

* 供应部 　　　 总经理 　　　 财务部 部长签审 生产副总签审 终 审 原、材、物料定价申报签审流程 供应部月初提出原材料、燃料、包装物的 采购价格申报表 价格 申报表 价格 申报表 价格 申报表 大宗原材料 价格 申报表 供应合同签审流程 供应部 法律顾问 　　总经理　　　　　 财务部 起草合同 签字 进行采购 合同 合同 生产副总签审 合同 非标合同 标准合同 合同 备案作请款核对 大宗原材料或5万元以上订购 供应部长签审 终审 合同 合同 说明：合同使用范围 　　　1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。 　　　2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定 　　　　合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。 　　　3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于１万元的，都以请采 　　　　购单进行订货。 用印签定合同 原材料请采购作业签审流程 分厂 总调室 供应部 总经理 财务部 原料进销存日报表 请采购单 每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单 总调度