2014年管理评审输入报告-标准化部.pptVIP

* * 报告人： 责任人： 整改日期： * 报告人： 责任人： 整改日期： * * * 标准化部2014年度管理评审输入报告 标准化部 汇编 标准化管理部在2014年以三个标准文件要素要求为部门工作重心，并按一体化程序文件分工，将26个程序文件分解到部门个人日常工作中，以公司“三标”推行为重点开展工作，执行PDCA循环以达到持续改进为目的，部门的管理水平和管理深入较去年有了很多的变化和提升，现对2014年度标准化部目标、指标的实现情况等工作进行总结，找出并分析各项工作中出现的问题，供高层评审决策。 前言 一 目录 四 三 部门目标、指标的实现情况 五 年度绩效监视和测量情况报告 2014年度外审的实施情况 二 2014年度内审的实施情况 改进建议和资源需求 部门目标、指标的实现情况 质量目标 质量目标 目标值 完成情况 文件记录受控率 100% 作业文件1274个，记录表格754个，均受控 过程检查每周1次并跟踪验证有效性 每周1次 2014年共发出检查通报175份，平均每周3.5次检查通报，跟踪验证1138个整改项。 按要求完成年度内审的工作 1年1次 已于2014年12月中旬完成内审工作 本部门一体化目标统计及时率 100% 按要求跟踪各部门在每月5日对上月“三标”目标进行统计，达成目标。 各部门目标考核结果统计及时率 100% 每月10日前组织对各部门自评的“三标”