海波龙预算管理案例北京移动埃森哲咨询公司解读.pptVIP

北京移动资本支出预算和预算系统实施项目终期汇报 2003年4月9日 目录 目录 目录 目录 各部门的业务规划各自为政。缺乏一体化的业务规划，影响对跨部门项目的 指导和决策判断。 需要加强基础数据标准化问题－做业务案例的基础和前题 营业厅新建、更新改造需求的评估标准问题 营业厅相关标准的建立 营业厅建设标准 营业厅装修标准 营业厅前台设备配置标准 营业厅后台办公设备配置标准 目前市场部、营销中心、郊运中心对于营业厅建设、装修、前台设备配置、后台办公设备配置没有明确的标准，给业务部门和投资审批部门的计划工作造成极大的困难； 北京移动目前共有自主营业厅15个，合作厅42个，今年申购台式机184台，笔记本35台，打印机50台，点验钞机140台,复印机13台，音响设备16套。城区营业厅维护改造项目，预算金额超过2710万元。在没有营业厅各项标准的情况下，业务部门、职能关联部门和项目审批部门、项目执行单位各执一辞，难以有效管理和执行业务； 建议计划建设部牵头，组织市场部、营销中心、郊运中心、工建中心讨论出： 渠道建设政策、渠道结构规划以及各自主营业厅、合作代销厅分类规划 各类自主营业厅建设标准、前后台设备配置标准（如后台基本办公固定资产配置，人均计算机数；前台每窗口配置办公固定资产情况） 各类自主营业厅装修成本标准 合作厅设备提供标准 合作厅装修标准 整合财务、计划、工建、传输、行政对在建