管理人员风险管理手册生产技术部修改分析报告.docVIP

原料供应协调风险辨识卡 部室：生产技术部 编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012 序号 工作任务及工序 危险危害因素 危害 风险等级 风险预防与控制措施 1 生产调度需原料的供应协调工作 原料煤、燃料煤的贮存过多或不够 管理缺陷 中度 严格执行《化工原材料管理制度》； 制订煤贮存应急处理预案。 原料供应装置风险控制卡 确认时间： 年 月 日 时 分 编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-078-2012 序号 工作标准及风险预控措施 操作结果 是√否× 确认结果 是√否× 关键风险提示及存在问题 1 电话询问煤储运单元煤仓煤量 严格执行《化工原材料管理制度》； 制订煤贮存应急处理预案。 2 电话询问气化车间、动力车间计划用煤量 3 联系化工公司调度及配煤中心告知用煤量、煤种，并询问上煤时间 4 告知煤储运单元上煤时间 5 询问煤储运上煤情况 当班调度员确认签名： 主管副部长确认签名： 部长签名： 启动事故应急预案风险辨识卡 部室：生产技术部 编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012 序号 工作任务及工序 危险危害因素 危害 风险等级 风险预防与控制措施 1 启动事故应急预案 未正确判断出事故等级 管理缺陷 中度 1.厂级事故应急预案培训。 启动事故应急预案风险控制卡 确认时间： 年 月 日 时 分 编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-078-2012 序号 工作标准及风险预控措施 操作结果 是√否× 确认结果 是√否× 关键风险提示及存在问题 1 调度接到报警电话时应问清楚报警地点、事故状态、并作好记录。 存在问题：报警人电话描述不清； 对策：调度应仔细询问，或联系事故所属/附近装置人员立即去现场查看。 2 调度根据应根据报警人事故状态描述及应厂级急管理预案判断事故等级，向部长、公司值班领导、公司生产经理、公司经理汇报，并按照领导指示启动/不启动相应等级事故预案。 当班调度员确认签名： 主管副部长确认签名： 部长签名： 协调各装置的开停车风险辨识卡 部室：生产技术部 编号：SNCC-XT-JL-002-SJ-077-2012 序号 工作任务及工序 危险危害因素 危害 风险等级 风险预防与控制措施 1 协调脱盐水系统开车 协调脱盐水系统开车不当 管理缺陷 一般 公用工程系统管理制度、开、停工管理制度； 2 协调电平衡 用电协调不当 管理缺陷 中度 电气管理制度； 定期对调度进行培训；严格执行开停车确认单，相关部门、车间领导确认签字。 3 协调蒸汽平衡 对各界区所用蒸汽协调不当 管