管理手册(包括程序文件)分析报告.doc

福建省中木建设集团有限公司 QB 质量、环境和职业健康安全 管 理 手 册 ZM/QEO-SC-2013 （包括程序文件） GB/T50430-2007 GB/T19001-2008（idt ISO9001:2008） GB/T24001-2004（idt ISO14001：2004） GB/T28001-2011（idt OHSMS18001:2011） 版 本：A 受控状态： 编 号： 持 有 者： 编制/日期： 审核/日期： 审批/日期： 2013年12月20日发布 2013年12月20日起实施 福建省中木建设集团有限公司 发布 地址：建宁县荷花东路亿兴大厦 邮编：354500 电话：0598-5919368 传真：0598-5919368 目 录 文件修订记录表 ………………………………………………………………………第 5 页 0.1管理手册发布令 ………………………………………………………………… 第6 页 0.2管理者代表任命书、员工代表任命书 ………………………………………… 第7页 0.3质量、环境和职业健康安全方针 ……………………………………………… 第8页 0.4质量、环境和职业健康安全目标和指标 ……………………………………… 第9页 0.5各部门质量、环境和职业健康安全目标和指标 ……………………………… 第10页 0.6管理手册的管理 ………………………………………………………………… 第12页 0.7企业简介 ………………………………………………………………………… 第13页 0.8组织结构图 ……………………………………………………………………… 第14页 1 目的和范围（删减7．3设计和开发） ………………………………………… 第15页 2 规范性引用文件 ………………………………………………………………… 第15页 3 术语和定义 ……………………………………………………………………… 第15页 4 管理体系 ………………………………………………………………………… 第18页 4.2.3 文件控制程序 ……………………………………………………………… 第21页 4.2.4 记录控制程序 ……………………………………………………………… 第27页 5 管理职责 ………………………………………………………………………… 第28页 5.4.1 环境因素识别与评价控制程序 …………………………………………… 第33页 5.4.2 危险源辨识与风险评价控制程序 ………………………………………… 第39页 5.4.3 法律法规和其他要求获取与识别程序 …………………………………… 第45页 5.4.4/5 目标、指标和管理方案控制程序 ……………………………………… 第50页 5.5.3 信息交流控制程序 ………………………………………………………… 第60页 5.6 管理评审控制程序 …………………………………………………………… 第65页 6 资源管理 ………………………………………………………………………… 第68页 6.2 人力资源管理程序 …………………………………………………………… 第69页 7 产品实现 ………………………………………………………………………… 第75页 7.2 与产品有关要求的确定和评审程序 ………………………………………… 第77页 7.4 采购和分包控制程序 ………………………………………………………… 第83页 7.5-1 施工过程控制程序 ………………………………………………………… 第89页 7.5-2 工程回访保修控制程序 …………………………………………………… 第94页 7.6 检测设备控制程序 …………………………………………………………… 第97页 7.7-1 环境污染物控制程序 ……………………………………………………… 第100页 7.7-2 安全生产控制程序 ………………………………………………………… 第107页 7.8 应急准备与响应控制程序 …………………………………………………… 第112页 测量、分析和改进 ……………………………………………………………… 第115页 8.2.1 顾客满意控制程序 ………………………………………………………… 第116页 8.2.2 内部审核程序 ……………………………………………………………… 第119页 8.2.5/6 监视和测量与合规性评价控制程序 …………………………………… 第124页 8.3.1 不合格品控制程序 ……………………