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贵州西洋肥业有限公司 绩效指标词典 二零零六年十二月二十五日 CBHandsun深圳市华盈恒信管理顾问有限公司 第一部分：西洋肥业2007年战略地图第一部分：西洋肥业2007年战略地图 第二部分：战略主题解释 序号 战略主题 战略主题解释 01 保证利润 实现董事会下达的利润目标。 02 成本降低 通过生产成本（物流下降20%）、采购成本（大宗物料下降1%，备品配件、劳保下降15%）、管理成本（总成本降低30%，福利增加10%）、财务费用（下降10%）、销售费用持平和技术改造，实现公司整体成本降低%。 03 销售增长 1、销售增长10%，价格，回款率；2、持续保持高端市场；3、复合肥呆坏帐控制在3‰以内，化产销售呆坏帐0；4、建立3-5个大客户，大客户销售实现0的突破。 04 客户满意 1、建立客户档案管理体系；2、建立客户满意度管理体系，及时处理客户投诉。 05 渠道优化 1、营销渠道的重新规划和优化；2、 建立经销商信用管理体系；3、建立经销商管理体系。 06 采购成本控制 1、实现采购成本的降低%；2、标准件全部实现招标管理，实现定点采购。 07 供应商管理 1、建立完善的供应商管理体系（包括采购价格控制、合格供应商管理、货款支付控制、安全库存等）；2、实现全部供应商的评估、分级和考核。 08 技术改进 1、完成二期渣场设计、招标和施工；2、实现技术创新成果 个（其中100万以上 个、50万以上 个、30万以上 个、10万以上 个、5万以上 个）；3、建立和完善工程项目预算、监督、决算管理体系；4、完成合成型煤、废氨回收项目的技术改造；5、磷石膏应用和销售有较大突破； 09 新产品研发 1、完成3-5个新产品的研发 10 生产成本控制 1、优化公司现有对生产分厂的管控模式；2、复合肥三期完成安装并投产；3、安全环保达到国家要求，实现全年无人员伤亡，污染赔偿下降 %；4、加强地磅、编码、检验的监督；5、加强闲置资产的利用和呆滞物料的处理；6、运输成本控制。 11 生产分厂外/内包 实现公司生产费用的整体承包，包括：1、合成氨技术管理外包、硫酸、普钙、自控中心外包；2、机械分厂分解或外包；3、复合肥成品外包。 12 管理规范化 1、建立、导入人力资源管理体系；2、全面导入6S及TPM管理体系；3、建立管理财务（初步建立预算管理体系）、形成税务财务；4、引入营销咨询公司，建立营销管理体系；5、优化并固化公司流程管理体系；6、实现供应、生产和财务、销售的无纸化办公；7、组建设备动力部。 13 品牌宣传 1、保证免检产品、中国名牌、驰名商标、绿色无公害、行业标准5个牌子顺利通过验收；2、电视广告的投放；3、VI系统的建立与实施。 14 销售技术支持 1、建立市场信息收集、处理体系；2、及时准确提供高质量的促销产品；3、产品外包装的设计和更新。 15 人才队伍建设 技术队伍建设 1、技术队伍的招聘和优化。 营销队伍优化 1、初步实现营销队伍的淘汰和优化机制；2、组建河南销售队伍。 干部梯队建设 1、建立干部梯队建设规划；2、通过绩效管理手段，实现员工队伍的优化，机关减少20%，分厂减少10%；3、财务人员的优化。 16 员工技能培养 1、识别并规划员工2006年~2008年培训规划；2、实施、评估和跟踪员工培训工作。 第三部分：战略主题强相关识别 第四部分：各部门KPI分解、定义、绩效计划及规划 01、公司办KPI分解、定义、绩效计划及规划 （1）公司办KPI分解图 （2）公司办部门KPI定义表 指标序号 指标名称 计算方法及说明 计量单位 考核周期 指标极性 数据提供周期及部门 1 重特大安全环保事故次数 （1）统计公司在生产经营过程中重特大安全环保事故次数。 （2）重特大事故以国家相关法律法规规定为准。 次 季度 越少越好 由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计 2 一般及微小安全环保事故次数 （1）统计公司在生产经营过程中一般及微小安全环保事故次数。 （2）一般及微小安全环保事故以国家相关法律法规规定为准。 次 季度 越少越好 由人力资源部根据政府相关部门反馈及公司办工作总结按季统计 3 环保污染赔偿费用总额 （1）由环保污染问题引起的赔偿周边百姓及政府罚款的费用总额。 元 季度 越小越好 由财务部根据赔偿费用支出统计 4 安全环保知识人均培训时数 （1）安全环保知识人均培训时数=∑（员工安全环保知识培训时间×实际培训人数）/员工平均人数。 （2）公司员工平均人数＝∑月员工总数/12。 小时/人 年度 越大越好 由人力资源部编制《公司培训月报表》统计 5 安全环保知识培训考核合格率 （1）安全环保知