阳光审计圈要点.pptVIP

审计部阳光审计圈 QC成果汇报 圈长：姚庄丽 辅导员：全诗敏 小组简介 圈徽及圈名 寓意：象征审计信息的准确性，公开性，透明性，规范性 颜色：红色象征着热量, 活力, 意志力, 火焰 ，代表着公正 太阳：永放光芒，象征着光明 圈名：因此取名为“阳光审计圈” 选定课题 主题 提高审计报审资料的完整率 选题理由： 有利于规避审计风险 提高审计工作效率和质量 有利于工作人员优化工作方法 有利于节约时间成本 现状调查 5月中旬的时候我们对我院部分后勤部门人员做了问卷调查，结果如下图： 设定目标 1、目标值设定： 卫生系列人员对继续医学教育认知率由60% 提高到 85% 设定目标 2、可行性分析： 原因分析 要因确定 工作人员工作量大，情绪烦躁 工作人员缺少服务意识 工作人员沟通能力欠佳 宣传解释形式过于单一 没有科学的工作流程，缺少事后反馈 制定对策 实施对策 实施一 内部人员合理分工，开展内部培训 （1）内部明确各项工作，合理分配工作量。 （2）加强工作人员情绪管理培训。 （3）加强工作人员服务意识、服务态度培训。 （4）加强工作人员沟通能力培训。 （5）定期例会开展自我总结与评价。 目标：工作中产生不愉快情绪次数占接待办事次数的比例20% 员工对部门工作态度的满意度70% 全院9-10月满意度调查分数行政部门平均分 员工咨询中对工作人员解析的满意度60% 实施对策 实施二 合理增加多种宣教形式 （1）自查现有宣传形式的不足。 （2）重新整理科内信息员名单。 （3）加强对新进员工的岗前培训。 （4）在各晋升时期对具体人群做更详细的解释。 目标：员工对改进后的宣传形式满意度70% 实施对策 实施三 完善工作流程，增加人性化服务 （1）自查现有工作流程的不足。 （2）增添人性化跟踪服务流程。 目标：员工对部门工作方式的满意度60% 目标检查 1、工作中产生不愉快情绪次数占接待办事次数的比例20%通过工作记录，实际为15%，达到目标。 2、员工对部门工作态度的满意度70% 根据改善后问卷调查，实际为78%，达到目标。 3、全院9-10月满意度调查分数行政部门平均分 根据两月全院满意度调查结果，部门满意度调查分数均高于行政部门平均分，且在9月份继续医学教育专职工作人员获员工点名表扬。达到目少标。 目标检查 4、员工咨询中对工作人员解析的满意度60% 根据改善后问卷调查，实际为65%，达到目标。 5、员工对改进后的宣传形式满意度70% 根据改善后问卷调查，实际为80%，达到目标。 6、员工对部门工作方式的满意度60% 根据改善后问卷调查，实际为75%，达到目标。 目标检查 总体目标：卫生系列人员对继续医学教育的认知率85% 根据改善后问卷调查，卫生系列人员对继续医学教育的认 知率占88%，达到了预期总目标！（如下图示） 巩固措施 1、将工作人员情绪管理、沟通能力、服务能力等技能培训作为定期培训加以执行和巩固。 2、每两个星期开一次部门例会总结工作和开展自我评价和改进，培养责任意识。 3、每接到一项继续教育学习任务，都要提前和科室学分管理员沟通和解析，让其充分理解文件精神并正确传达到科室；定期和学分管理员了解并解释本科室员工对继续医学教育的各种疑问。 4、每到一个晋升和年审阶段，提前对具体人群做继续教育学分认知培训，找出其目前不足之处，引导其做相应准备。 5、把对新员工做继续医学教育知识培训作为每年一度的常规工作。 总结与下步打算 总结： 1、小组成员学会了用PDCA的原理思考问题、解决问题 2、提高了卫生系列人员对继续医学教育的认知率 3、增强了科内工作人员的整体素质，提高了团队凝聚力 下一步计划： 将针对完善审计报审资料开展更多的培训和宣传的活动，开展更多的人性化服务，进一步提高员工对审计报审资料完整的正确认识，更积极主动的去学习和接受。 * 员工对审计报审资料完整的认知 40% 28% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 不了解、一般了解 比较了解 非常了解 把占60%的不了解、比较了解自身所需要多少继续教育学分及政策的这一部分人的认知率提高到85% 80%的员工认为：科室有必要向各相关部门提供报审资料的说明 50%的员工认为：通知下达的形式可以更多样化 74%的员工认为：通知或政策下达内容不清晰 内部工作人员的业务培训 改进和员工交流的态度和方法 探索政策解说和宣传的形式 通过改善 达到目标 人 环 物 法 员工对报审资料认知率低的原因 员工接受知识的