工艺过程危害分析工作表(筛分粉碎).docVIP

第一部分：原料阶段 （A1） 原料进厂 生物性：霉菌 包装破损、密封不严 M L 2 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 2 常规控制 化学性：放射性物质、重金属、其他有毒化学污染物 与有毒、腐蚀性、放射性物品混运 L H 3 对运输车辆和到货进行严格查验，下道工序实施 Y 3 CP 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 包装破损、包装容器不洁 M L 2 对到货进行严格查验，随后工序有过筛工艺 Y 2 常规控制 (A2) 检 查 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A3) 取 样 生物性：有害微生物 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 按规程操作，避免污染原料 Y 2 常规控制 化学性：无 可能性不大 物理性：塑料碎片、纸片、毛发等 来自取样人员和取样器具的污染 M L 2 常规措施，避免污染原料 Y 2 常规控制 (A4) 标识与上架 生物性：无 可能性不大 化学性：无 可能性不大 物理性：无 可能性不大 (A5) 原料评价 生物性：根据原料危害分析工作表 每批次进货由业务员向供应商索取COA, 交由质保部审