质量体系年度内审计划.docVIP

（2013）年度内审计划 编制： 审核： XXXXXXXXXX有限公司2013年度内审计划 编号：JL15.2-1 编号：201301 审核目的： 1、确定质量保证体系要素是否符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的质量要求；是否适应本公司实际运营的状态。 2、确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性； 3、取得管理评审改进质量体系的机会； 4、产品生产过程是否满足法规、标准的要求。 审核范围： 公司D级压力容器产品制造； 与质量体系有关的所有质量控制系统、所有涉及的部门和人员。 审核依据： 1、TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》； 2、公司的质量保证体系文件；质量保证手册、程序文件。 3、产品适用的法律法规。 审核方法： 按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素评审。 审核时间、持续时间： 2013年 月 日至 月 日 编制： 审批： 日期：2013年10月29日 编号：JL15.2-2 编号： 201301 审核组组长： 组员： 第 1 页 共 2 页 1、审核目的：（1）确定质量保证体系要素是否符合TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的质量要求； （2）确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性； （3）取得审核提供改进质量体系的机会； （4）满足法规、标准的要求。 2、审核依据：（1）TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》； （2）公司的质量保证体系文件； （3）产品适用的法律法规。 3、覆盖产品 ：公司D级压力容器产品制造。 4、审核时间 ： 年 月 日至 年 月 日 首次会议时间： 年 月 日 末次会议时间： 年 月 日 5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 6．、审核安排 日期 时间 审核内容 地点 审核员 备注 月 日 8:00~8:30 首次会议 8:30~10:00 质量方针 办公室 质量保证体系 办公室 文件和记录控制 办公室 合同控制 供销科 10:00~11:30 设计控制 技术科 材料、零部件控制 质检科 14:00~16:30 作业（工艺）控制 技术科 焊接控制 技术科 热处理控制 技术科 内部审核计划 编号：JL15.2-2 编号： 201301 审核组组长： 组员： 第 1 页 共 2 页 日期 时间 审核内容 地点 审核员 备注 月 日 8:00~10:00 无损检测控制 无损检测室 理化检验控制 理化计量室 检验与试验控制 质检科 设备和检验与试验装置控制 生产部 10:00~11:30 不合格品（项）控制 质检科 质量改进与服务 质检科 14:00~15:30 人员培训、考核及其管理 办公室 容器表面处理控制 生产部 执行特种设备许可制度 办公室 15:30~16:00 审核组内部会议，整理审核结果，与责任人交换意见 16:00~16:30 末次会议 编制： 审批： 日期：2013年10月29日会议签到表/会议记录 □管理评审会议■内审首次会议□内审末次会议 时间： 年 月 日 姓名 所在部门 职务、职称 姓名 所在部门 职务、职称 会议记录： 会议由质保工程师 主持，会上总经理强调了内部质量审核的必要性，并成立了内部质量审核小组，