经营计划部经济活动资料.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ● 2月份正在开展的9项公司级优化项目增效8198万元（未经财务审核） ●原油优化项目增效2799万元； ●做大航煤总量，提升效益137万元； ●化工轻油整体优化增效1224万元； ●提高汽柴油配置及出厂增效3502万元； ●产品推价及物流优化增效410万元； ●节能降耗增效11万元； ●燃料系统优化，降低天然气消耗增效71万元； ●循环水降本增效44万元； 优化项目增效情况 公司级优化项目增效明细表 （单位：万元） 序号 项目名称 负责单位 年增效 2月实现增效 1、2月累计增效 1 原油优化增效 经营计划部 16000 2799 4847 2 做大航煤总量，提升效益 经营计划部 10000 137 2360 3 化工轻油整体优化 经营计划部 10000 1224 2674 4 提高高价值油品配置及出厂 经营计划部 8510 3502 1486 5 产品推价及物流优化 经营计划部 3600 410 825 6 节能降耗 生产部 3114 11 41 7 燃料系统优化 生产部 4787 71 721 8 裂解碳九优化加工 技术质量部 5010 未实施 9 循环水降本 水务部 1185 44 80 总计 62206 8198 13034 优化项目对接情况 部门 公司级 作业部级 改善经营管理建议 年效益（万元） 生产部 2 0 0 860 发展规划部 1 0 0 200 炼油部 0 10 0 2206 烯烃部 3 12 8 4708 化工部 2 6 3 2353 热电部 2 8 3 4842 水务部 0 3 1 318 聚醚部 0 8 0 973 运销部 1 0 1 76 物装部 1 3 0 1795 计量中心 0 5 1 454 合计 12 55 17 18785 各部门优化项目明细表 第二批优化项目共178项，经过对接还剩84项，增效18785万元。其中公司级项目12项，作业部级项目55项，改善经营管理建议项目17项。 一是继续完善优化项目管理制度和考核办法 二是搞好优化宣传 生产经营优化办公室与企业管理部对接后，将下发《天津石化生产经营优化管理办法》，作业部要以管理办法为依据，根据各自特点制定作业部级管理办法。 充分利用好公司门户网站，搞好生产经营优化工作的宣传工作。生产经营优化办公室将于公司宣传部一道，做好生产经营优化稿件征集和发布工作。各作业部要配合做好稿件征集发动工作。 三是抓好项目管理 对第二批优化项目，按照公司下发的统一格式完善实施方案，对项目计算效益进一步确认，近期公司优化办公室将与财务部落实第二批优化项目效益测算公式。对第一批公司级优化项目，要进一步加强项目管理，做好流程分解、细化考核方案，项目负责人每月要提出考核建议。 四是深入发掘优化线索 优化办公室要利用好公司整体优化软件，跟踪市场情况及时进行原油采购、加工量、厂际互供物料流向等方面的测算，为公司生产经营决策调整提供依据。各单位要从关键指标、加工流程、作业环节、技术创新、市场开拓等方面进行梳理，进行横向和纵向对比，查找不足挖掘自身潜力，同时继续做好优化动员工作，确保不断催生新的优化项目。 1 2 做好高附加值油品生产组织工作 受原油加工量影响，汽油、航煤的生产存在一定难度，炼油部要做好汽油、航煤的生产组织工作，利用好全部资源，确保完成月度计划。同时要尽量超产汽油、航煤，适当增加汽油、航煤半成品库存，减少4月份因2#柴油加氢检修对高附加值产品产量造成的影响。3月份计划安排生产11.00万吨汽油、13.00万吨航煤。其中汽油产量为天津分公司历史最高。 做好柴油减产工作 要尽快完善催化柴油进2#加氢裂化加工的措施。优化常减压操作，努力增加蜡油产量，减少柴油产量，为做大公司原油加工量打好基础。 3 4 做好装置检修、停车相关物料平衡工作 要继续细化4月份烯烃部乙烯装置检修、炼油部2#柴油加氢检修期间的计划安排，安排好装置负荷，平衡好中间原料库存，减少对原油加工量、化工轻油的影响。要做好PTA装置停车的准备，特别是要做好PTA原料的存储工作，为PTA停车后后续装置维持运行打好基础。 做好化工轻油生产及外采工作 炼油部要努力增产石脑油、加氢裂化尾油，在保证石脑油、加氢裂化尾油产量不减少的情况下，控制好质量指标。物资装备部要继续做好石脑油资源的采购、进厂工作，特别是重整石脑油的采购工作。各作业部要配合物资装备部做好石脑油的卸车、化验工作。 5 做好油品配置计划争取和产品出厂工作 3月份汽煤柴配