2014最新出口塑包记录汇总.docVIP

质量目标考核表 编号：JJL01-01-2014 时间： 年 月 日 序号 部门 指标 目标值 实现目标值 考核人签字 1 安全卫生质量负责人 出口产品卫生项目检验合格率 100% 2 办公室 与质量有关人员岗前培训合格率 100% 外来文件受控有效率 100% 3 供销部 主要物资采购合格率 98%以上 合同履约率 99% 顾客反馈处理率 100% 4 生产技术部 不合格品率 小于5% 设备完好率 95%以上 5 质检部 检测设备检定合格率 100% 成品检验合格率 98%以上 出口产品检验合格率 100% 备注：上述各部门质量目标每月考核一次，根据目标考核奖罚50元/高低0.5%，由资料管理员每月1－3日统计数据经质量负责人审批后实施考核，在当月工资中兑现，并于5日前在公司宣传栏内公司考核结果。 质量考核记录表 编号：JL01-02-2014 岗位 考核工作内容 考核记录 评估 1 质检部经理和检验员 1检验、化验依据是否齐全、正确 2是否错检、漏检 3记录是否正确 4检测器具是否有台帐、检定证书、标志 5是否有供方出具的采购产品合格证明 6产品是否有检验状态标识 7产品经检验合格后是否有放行凭据 8返工、返修后的产品是否经重新检验 9对不合格品是否进行了控制 2 供 销 部经理 1采购依据是否齐全、正确 2采购产品是否来源于合格供方 3采购产品是否符合采购产品技术要求 4是否将采购产品送检 5是否对供方进行了选择和评价 3 技术岗位长和技术人员 1对产品标准是否理解和熟悉 2产品图纸是否正确、齐全、统一 3工艺文件是否正确、齐全、统一 4检验文件是否正确、齐全、统一 5技术文件的更改手续是否齐全 4 生技部经理和操作工人 1是否获得了产品图纸、作业指导书，并按此生产 2生产设备是否齐全、适宜，得到维护；工装是否齐全、完好，得到维护 3监视测量装置是否齐全准确；是否正确使用监视测量装置 4记录是否正确、齐全 5产品是否有标识 6是否有产品放行手续 7是否文明、安全生产 8是否对特殊过程进行确认 9是否执行工艺纪律 10环保设备是否正常运行 10是否有污染物排放记录 5 文件管理员 1文件是否保管好，是否有工艺文件清单 2文件发放、回收、作废是否有登记和标志 3文件是否得到批准 4使用处是否能及时获得有效文件 5文件是否清晰、易于识别 6是否能在三分钟之内找到所要的文件 6 仓库管理员 1是否对库存产品进行标识 2是否对库存产品进行防护 3帐、卡、物是否一致 4进库产品是否携带合格证明 5出库产品是否有出库手续 6仓库是否清洁、整齐 7危险品是否得到隔离和防护 8是否有消防器材 检查人： 时间： 年 月 日 企业生产管理制度受控清单 编号：JL02-01-2014 项目 管理制度 制定部门 制定日期 安全卫生质量 管理机构 企业组织机构图 部门职责、权限及考核办法 岗位职责 安全卫生质量方针、质量目标 安全卫生质量管理 文件管理 文件管理制度 技术文件管理制度 安全卫生质量 记录控制 记录管理制度 采购控制 采购管理制度 供方评价准则 采购产品检验/验证规定 生产工艺要求 工艺管理制度 安全生产操作规程 生产过程控制 设备和凹印版管理制度 危害因素及关键控制点管理制度 分包控制制度 安全卫生项目 的检测 检验管理制度 检验设备和计量器具管理制度 过程产品检验规定 产品出厂检验规定 产品卫生项目委托检验管理规定 环境及人员 卫生控制 清洁生产制度 仓库管理制度 人员卫生监控程序 产品批次管理 及包装运输 产品标识规定 批次管理制