非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠报告表.2012.docVIP

非煤矿山地下开采企业安全隐患自查自纠报告表（试行） 企业名称（盖章）：XXXXXX金矿 企业主要负责人姓名（签字）： XXX 职务：矿长 序号 检查项目 检查内容 检查情况 整改责任人 整改时限 整改完成时间 备注 单元 重点环节 1 证照 采矿许可证 是否在有效期内，法人代表变更后，是否及时变更相关证照 齐全有效 营业执照 齐全有效 安全生产许可证 齐全有效 爆炸物品使用许可证 齐全有效 2 人员资质 负责人 主要负责人和分管负责人是否取得安全资格证书并在有效期内 是 安全管理人员 取得资格证的人数是否符合规定 是 技术管理人员 人员条件、数量是否符合规定 是 特种作业人员 是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内 是 3 安全出口 竪井梯子间 是否完好 是 每个生产中段安全出口 是否有至少两个便于行人、并与通往地面的安全出口相通 是 井巷分道口 是否有路标，注明所在地点及通往地表出口方向 是 4 开拓开采 开拓开采 是否在设计范围内 是 井上下对照图 是否齐全、符合现场实际 是 各中段水平、剖面图，采掘工程作业规程 是 5、 提升运输 新增提升设备 是否正规厂家生产 不涉及 在用提升设备 是否每年经有资质单位检测合格 是 是否半年进行一次脱钩试验（单绳缠绕提升） 是 班检、日检、周检、月检制度是否落实 是 提升钢丝绳 卷筒上的绳眼，是否有锋利的边缘 否 钢丝绳是否有毛刺 否 钢丝绳断丝数是否符合规定 是 钢丝绳是否定期检查或更换 是 6 供电、电气 主要供电线路 由地面到井下中央变电所的电源电缆，是否敷设两条同类型的独立线路 是 保护装置 地面中性点直接接地的变压器或发电机是否直接向井下供电 是 过流、漏电保护装置是否齐全有效 是 管缆架设是否符合规程要求 是 7 水害防治 井下主要排水系统 排水设备的型号、数量和能力是否符合《规程》和设计要求 是 主要泵房是否装设防水门 否 探放水 探水设备是否符合要求 是 水文地质复杂或受水威胁的矿山是否坚持不探不掘不采制度。 水文地质简单 停产撤人 本区域连续降雨达到50mm以上或气象预报为“暴雨”的天气时，是否立即停产撤人 是 8 采空区 空区面积、位置 是否摸清采空区面积、位置，填绘井上下对照图 是 空区监控和处理 石膏矿山大面积空区是否安装岩音仪等设备连续监测 / 是否明确专职人员负责采空区的观测、预报工作 是 是否建立采空区观测、检测、管理制度和台帐 是 金矿、铁矿老采空区是否有监控措施 / 金矿、铁矿新采空区是否进行充填 是 9 防火、通风 井筒、主要硐室 是否使用阻燃性建筑材料 是 局部通风 风筒是否使用阻燃材料 是 通风系统 机械通风系统是否进行鉴定，风量、风速是否符合规定要求 是 是否按规定进行设备及系统监测 是 是否进行反风实验，反风结果是否达到规程要求 无 独头掘进是否有通风设备，是否完好，架设是否合理 是 有人作业时，是否连续运转 是 10 井下炸药库 库内炸药存放量 是否在设计规定的存放量内 是 防爆门 炸药库是否设置防爆门 是 保管员 是否配备符合要求的炸药库保管员 是 11 领导下井带班 计划 企业是否每月制定领导下井带班安排计划 是 公示 每天（月）下井带班领导是否进行公示 是 档案 企业是否建立领导下井带班档案 是 12 应急管理 应急预案 是否编制应急预案，并按要求评审、备案、培训、演练和修订。 是 应急队伍 是否按规定建立专（兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。 是 应急装备及物资 是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。 是 应急值守 是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的值守记录。 是 13 其他需要检查的隐患 无 填报时间： 2012 年9月 29日 填表人：XX 联系电话: 办公室 __XXXXXXX