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（一）干线公路检查表 表1 公路水运工程监理检查表 工程项目名称： 受检监理机构： 检 查 人 员： 检 查 时 间： 督查项目 督查指标及要求 督查方法 督查情况 监理 人 员合同管理 正副驻地监理工程师、专业监理工程师 ①专监以上人员资格资历满足监理规范、招标文件及相关规定要求； 核查专监以上人员证件，专监需持交通运输部证；部质监局网站核查专监以上人员在新系统从业登记情况，要求从业登记满足招标文件要求。 ②专监以上人员变更、退场手续齐全。 核查专监以上人员变更、退场手续。 监理机构工作质量 方案审批及现场落实 专项施工方案和专项安全方案切实可行，审批程序到位，审批意见落实；施工现场质量安全关键控制点按照方案执行到位；质量、安全专项检查到位。 抽查专项施工方案和专项安全方案；检查质量安全专项检查记录和指令。 监理记录 监理日志格式及内容符合规范要求 巡视记录格式及内容符合规范要求 旁站记录格式及内容符合规范要求 监理指令 监理指令闭合情况 工地试验室 试验检测管理规范、参数与指标齐全，数据真实准确。 调阅2份试验检测记录、报告。 表2 质量安全管理行为专项检查表 项目名称： 合同段： 施工单位： 监理机构： 检查时间： 检查项目 检查内容 检查情况 一、工程通用 主要施工资格、履约情况△ 项目经理、总工，桥梁、隧道、路基、路面、安全专业施工人员持证上岗，在岗履职，不得随意调岗。 施工班组的管理△ 1.人员上岗前须经教育培训。 2.施工前进行质量安全技术交底。 3.购买施工人员意外伤害保险。 4.配备防护用品台账。 安全风险管理 1.开工前按规定开展桥梁、隧道、高边坡施工安全总体和专项风险评估。 2. 制定风险控制措施，完善施工方案，建立重大风险源管理台账。 3.施工单位对重大风险源的预防预控措施现场落实检查情况（安全防护设施、设备和标志标牌等布设台账）。 质量安全问题整改 1.自查的质量安全问题按相关程序及时整改到位， 2.针对监理机构及上级有关部门下发的指令、通报，能整改落实到位。并经验收合格。 二、桥梁工程专用 专项施工方案编制△ 以下工程要求编制专项施工方案，并经专家论证、审查： ①基坑支护：深度≥5m的基坑（槽），或深度5m以下但地质条件复杂或毗邻建（构）筑物； ②基础工程：挖孔桩地质条件复杂或存在有毒有害气体分布，或深度≥15m； ③脚手架：50m及以上落地式钢管脚手架； ④模板支撑体系：高度≥40m墩柱、高度≥100m索塔的滑模、爬模、翻模工程；支架高度≥8m；跨度≥18m，施工总荷载≥15kN/m2；集中线荷载≥20kN/m；用于钢结构安装等满堂承重支撑体系且承受单点集中荷载≥7kN；猫道、移动模架； 临时用电安全关键控制点管理△ 架桥机、高墩、满堂支架、挂篮悬臂浇筑、施工电梯作业、临时用电安全关键控制点管理要求表格的检查、签字情况。 特种作业人员、设备 特种作业人员持证上岗，特种作业设备取得相关部门颁发的验收合格证。 检测委托行为管理 委托第三方检测机构对基桩、钢结构等进行检测，建立检测台账，及时出具检测报告，检测发现的质量问题已整改。 三、隧道工程专用 专项施工方案编制△ 以下工程要求编制专项施工方案，并经专家论证、审查： ①不良水文或地质隧道（岩溶发育区、高风险断层、沙层、采空区）；Ⅴ级围岩连续长度占隧道总长度的10%以上且连续长度超过100m；Ⅵ级围岩隧道工程。 ②特殊地质隧道（软岩地区膨胀岩、高地应力区）。 ③特殊条件隧道（埋深小于1倍跨度的浅埋段、可能产生坍塌或滑坡的偏压段、上覆需保护的建筑物地段、下穿水库或河沟地段、长度大于100m的偏压棚洞）。 监控量测、 地质超前预报△ 1.长大隧道必须进行地质超前预报，所有隧道必须进行监控量测，并制定方案。 2.必须落实超前水文地质探测预报各项规定，监控量测数据超标立即停工撤人，严禁冒险施工作业。 3.必须对有毒有害气体进行监测监控，加强通风管理，严禁浓度超标施工作业。雨季、融雪季节时段，应对浅埋或地表径流地段开展地表监测。*- 爆破作业管理 炸药库须取得相关部门颁发的许可证，爆破作业单位、人员具有相应资质和资格。 隧道初衬、二衬背部空洞及厚度检测 1.在下一道工序施工前进行