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某公司 员 工 手 册 二 〇 一 五 年 六 月 前 言 欢迎您成为某公司的一员！ 《员工手册》旨在为您在本公司工作期间提供有效的指导。公司希望通过《员工手册》能使每位员工认识、了解我公司的各项人事政策及相关规定，清楚明确自己的权利、义务、责任和行为准则，通过互相了解及合作，共同推动公司的发展。 本手册适用于公司全体员工，是员工的基本行为准则。每位员工都应对手册所述内容熟记于心，并自觉遵照执行。 员工始终是公司的宝贵财富！公司认为全体员工的共同努力是公司取得成功的关键。公司竭诚希望每位员工热爱公司、敬业爱岗、遵守国家法律法规、严格执行公司各项规章制度、克尽职守、勤奋务实，把公司的发展与个人的发展紧密联系在一起。 本手册依据中华人民共和国劳动法律、法规，并遵照公司实际情况而制订，手册中未涵盖的内容，将参照国家有关规定及某公司的相关要求执行。 本手册仅供内部使用，解释权归公司人事行政部。 目 录 公司概况 公司文化 组织架构 部门职责 政策规定 行为规范 第一章 公司概况（补充） 某公司成立于2005年，主要经营中药饮片的生产加工、中成药、抗生素、化学药制剂、生化药品、生物制品的批发零售，企业由原来的十几个人发展到现在的135人，公司在玉泉区裕隆工业园区建成占地100亩的及库房，中药饮片生产加工，职工宿舍，食堂于一体的现代化工业园。。。。 第二章 公司文化（填充）  组织架构  第四章 部门职责 一、业务部工作职责 1、销售计划的制定与实施：根据公司总体战略规划及整体营销目标，制定、策划并组织落实完成公司产品年度、季度、月度销售计划。 2、市场调研与市场预测：随时掌握医药行业市场行情动态变化趋势，紧盯商品价格变化、对可能影响市场动态变化的因素及时汇报总经理，为公司领导提供正确的经营决策依据。 3、市场开发：运用各种有效促销方式，积极开拓新市场、新客户，不断提高市场占有率，实现客户的优化选择。 4、客户管理：通过进行市场细分、客户分类管理以及完善的售后服务不断提高公司的客户满意度和市场知名度。 5、合同签订规范与实施：做到合同签订前严格客户信用及对合同实现条件的审查，合同签订后监督合同的严格执行情况，实现合同按时履行、应收账款安全回收，以此保证企业利益的最终实现。 6、根据公司规定组织招标工作，编写招标记录评审表，并提请领导审批 7、业务培训和业务总结：参加公司组织的业务技能培训，定期组织召开业务与市场分析总结会。 8、绩效考核：组织落实业务员与开票员的绩效考核和行为管理，并不断完善业务部薪酬管理制度。 9、做好企业销售资源的保密工作，遵守工作纪律，吃苦耐劳，注意树立业务部门良好的内部外部形象，不徇私舞弊，忠于职守，不断提高自身综合素质。 10、完成上级领导安排的其他工作及其它部门需要配合的工作。 二、采购部工作职责 1、供应商管理 1）搜集供应商信息，建立供应商资料库，并及时增补更新。 2）对原料、辅料、包装材料等药品生产所用重要物资制定合格供应商目录，建立合格供应商档案； 3）与供应商充分沟通，了解供应商变动情况，及时向供方通告我方各项要求及规章制度； 4）对供应商进行审核、评价，定期对供应商进行评估选择； 5）开发新供应商，终止不合格供应商的供货。 2、审核物资请购计划，落实请购物资具体的技术质量要求，执行具体物资采购工作，对采购业务实施跟踪、管理。 3、跟踪、监管供应商的供货质量、供货进度、售后服务等，对购进物资开具相关单据，办理相关收货、验货、入库事宜，对让步接收物资或不合格物资进行处理，并配合质检部与使用单位对供应商供货质量问题及时反馈，查找分析原因并提出整改建议和意见，对供应商不断施加影响，跟踪查看整改情况与供货改善结果，及时对供应商进行审核审计。 4、起草、制订、签批采购合同，并根据合同约定实施、跟踪和办理相应采购业务；并建立好合同台账，维护好公司利益。 5、整理、审核、签批发票报销手续；根据规程办理发票报销手续的付款、冲账、挂账业务。 6、做好物资采购订单统计，建立采购订单统计表。 7、登记接收的供应商发票，建立发票接收记录表，保障供应商发票及时办理，有据可查。 8、建立发票报销手续登记表，记录发票报销手续的签批和上交情况，以保障报销手续按照流程规范走动和上交财务。 9、不断完善采购相关规程和制度，使采购工作更规范、合理、高效运行，保障采购物资物美价廉，维护公司利益，提高公司效益。 10、根据药品生产管理规范（GMP）要求，完善相关材料、规范相关手续和程序、管理和执行采购业务。 11、做好迎接药监局审计或客户审计等工作。 12、做好ERP信息化、绩效考核、认证体系等要求的工作。 13、接受公司培训并认真学习；做好本部门