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签 到 表
主题: 日期： F000A/0
姓名 部门/职位 签到/时间 姓名 部门/职位 签到/时间
受控正本文件清单 F001A/0
序号 文件编号 文件名称 文件版次 生效日期 制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 制表： 审核：
文件发放范围清单 F002A/0
序号 文件编号 文 件 名 称 发 放 范 围 总经理 管代 行政部 技术部 质管部 生产部 供应部 经营部 仓库 1 QM-000 质量手册 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 2 XHCOP4.1 文件控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 3 XHCOP4.2 质量记录控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序 ★ ★ ★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序 ★ ★ ★ ★ ★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序 ★ ★ ★ 10 XHCOP7.4 采购控制程序 ★ ★ ★ ★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序 ★ ★ ★ ★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ 17 XHCOP8.2 内部审核控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序 ★ ★ ★ ★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序 ★ ★ ★ ★ ★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 22 XHCOP8.7 持续改进控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序 ★ ★ ★ ★ ★ 24 编制/日期： 批准/日期：
文件更改申请单 F004A/0
文件名称 编号 更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见:
受控副本文件发放一览表 F005A/0
文件名称 文件编号 分发部门 分发号 分发日期 领用人 回收日期 回收人
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