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幼儿园投资计划书
章党地区市部分幼儿园收费情况统计表
幼儿园名称 性质 入园费用 其他费用 特色
职位 园长 副院长 幼教 助教 保育员 招生人员 医务人员 餐饮人员 保安人员 财务人员 合计 人数 1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 试用工资 2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 正式工资 3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 第一季度工资 8100 6600 5400 4800 4500 5400 4500 5400 4500 6000 55200 3、第一季度教师工资合计：55200元
（七）不可预见费用：20万
（八）各项费用合计（单位：万）
项目 前期费用 房租 土建、装修 设备、配置 招生宣传 季度员工开销 不可预见费用 合计 费用 10万 23万 50万 40万 10万 6万 20万 159万 二、第一年财务预算
（一）第一年支出预算：
1、员工结构
幼儿园工作人员结构：计划幼儿园工作人员编制约20名教职员工：其中园长1名，副园长3名，幼教4名，助教4名，保育员2名，招生人员1名，医务室人员1名，餐饮人员2名，保安人员1名，财务室1，以上人员择优录用，必须具备相关工作经验，有较强责任心。
附：员工工资
职位 园长 副院长 幼教 助教 保育员 招生人员 医务人员 餐饮人员 保安人员 财务人员 合计 人数 1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 试用期 2700 2200 1800 1600 1500 1800 1500 1800 1500 2000 18400 正式工资 3000 2500 2000 1800 1700 2000 1700 2000 1700 2500 20900 注：所有金额单位为元
3、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约：1.5万元/月
2、房屋租金：2.3万元/月
4、幼儿园经营管理费用约：2 万元/月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财务费用等等）
幼儿园支出明细
员工工资 水电费 管理费 房租 投入金额 累计金额 5 1.84 1.5 2 2.3 7.64 7.64 6 1.84 1.5 2 2.3 7.64 15.28 7 1.84 1.5 2 2.3 7.64 22.92 8 2.09 1.5 2 2.3 7.89 30.81 9 2.09 1.5 2 2.3 7.89 38.7 10 2.09 1.5 2 2.3 7.89 46.59 11 2.09 1.5 2 2.3 7.89 54.48 12 2.09 1.5 2 2.3 7.89 62.37 1 3.09 0 0 2.3 8.89 71.26 2 2.09 1.5 2 2.3 7.89 79.15 3 2.09 1.5 2 2.3 7.89 87.04 4 2.09 1.5 2 2.3 7.89 94.93 （注：所有金额单位为万元）
（二）第一年收入预算：
1、招生人数：100人（每班25人，分为四个小班）
假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。
2、幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 800 元/月
幼儿园孩子托费月收入为：8万元/月
3、孩子托费年收入为：80万元/年
三、第二年财务预算
（一）第二年支出预算：
1、由于新增班级，幼儿园工作人员结构：原在职人员结构不变，新增幼教1名，助教1名，保育员1名。（新进员工前三个月工资按试用期标准）试用期新增员工工资为：每月4900元。转正后为：每月5500元
幼儿园支出明细（工资是否有涨幅）
员工工资 水电费 管理费 房租 投入金额 累计金额 5 2.58 1.5 2 2.3 8.38 8.38 6 2.58 1.5 2 2.3 8.38 16.76 7 2.58 1.5 2 2.3 8.38 25.14 8 2.64 1.5 2 2.3 8.44 33.58 9 2.64 1.5 2 2.3 8.44 42.02 10 2.64 1.5 2 2.3 8.44 50.46 11 2.64 1.5 2 2.3 8.44 58.9 12 2.64 1.5 2 2.3 8.44 67.34 1 3.79 0 0 2.3 6.09 73.43 2 2.64 1.5 2 2.3 8.44 81.87 3 2.64 1.5 2 2.3 8.44 90.31 4 2.64 1.5 2 2.3 8.44 98.
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