内部审核程序(QPB04).docVIP

东莞市***五金制品有限公司 程序文件 文件名称： 内部审核程序 文件编号： QPB04 版本/版次： A/0 生效日期： 2013-11-18 部门代码： B 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 制修订记录 版次 制修订日期 制修订页次 制修订内容说明 制修订 审核 批准 A/0 2013-11-18 全页次 （含封面共5页） 全章节内容，新版文件发行 东莞市***五金制品有限公司 程序文件 文件名称 内部审核程序 文件编号 QPB04 版本/版次 A/0 页次/页数 1/5 编制日期 2013-11-18 1.目的： 为验证质量管理体系实施的有效性和适切性，适时发掘问题以利提升和改善企业内外部管理，特制定此程序。 2.范围： 凡与质量管理体系有关的规定事项与实施部门，均适用。 3.定义： 3.1. MA：主要不符合，以下任一项属之： 3.1.1.未执行程序文件所规定的事项； 3.1.2 .执行的事项与质量手册或程序文件规定不符的。 3.2. MI：次要不符合，依质量手册及程序文件/作业指导书执行，但不彻底的。 3.3. ok:表示符合或适用.实际查核状况与体系标准条文基本符合. 4.职责： 4.1. （A 主办 B 协办 C 批准） 权责单位 管理重点 审核小组审核员 审核小组组 长 受审核 单 位 管 理 代 表 总经理室 年度审核计划 A C 组建审核小组 B B A C 审核通知 A 审核前会议 B B B A 执行审核 A B B B 审核后会议 B B B A B 审核报告 B B A C 纠正措施执行 A B 纠正措施确认 A B B 记录保存 A 5.流程图： (见附件一) 6.内容及要求： 6.1审核计划： 6.1.1.《年度内部审核计划》由管理代表在前一年的12月25日前拟案完成，交总经理批准后，据以实施。 6.1.2.内部审核每年至少实施一次，此外，若质量管理体系有重大变动，管理代表可提出内部审核要求。 6.1.3.审核计划与频度亦可依重要性、严重性及上次审核不符合状况而调整。 6.2.审核小组： 6.2.1.每次审核前,由管理代表组建小组，经总经理批准后成立，设审核小组长，由管理代表选派。 6.2.2.审核小组成员需符合以下条件： A、获内部质量审核评审员资格证书； B、总经理授权。 6.2.3.审核小组审核员不可审核自己所在部门。 6.3.审核准备： 6.3.1.审核小组长提前一周制定并发出《内部审核活动计划表》，作为通知各相关审核员及本次审核过程、范围及注意事项。 东莞市***五金制品有限公司 程序文件 文件名称 内部审核程序 文件编号 QPB04 版本/版次 A/0 页次/页数 2/5 编制日期 2013-11-18 6.3.2.管理代表主导前置会议,讲解并说明审核排程等相关事宜(受审核部门/有关时程、范围及配合事项/受审核部门负责人)。 6.3.3.审核员在实施审核时提前制定《内部审核查检表》,以利审核工作顺利开展。 6.3.4.查检表制订： a.查检表以ISO9001条文章节为区分单位，并将章节/名称填在查检表上； b.参考ISO9001条文，调阅对应的程序文件，依据程序文件规定的内容，选定若干作业项目作为审核的内容； c.审核员可参考相关质量手册，程序文件引用的参考资料等； d.审核内容叙述应简明扼要，并尽量以问号方式表达。必要时设想执行是否由质量文件、记录、实作、询问、察看等作为审核方式； e.写审核内容的依据文件编号及章节，以方便执行时文件调阅与记录； f.查检表填写时应注意字迹清晰，易于阅读。 6.3.5.查检表的使用：a、审核员审核时依内部审核程序执行，审核结果写于 “查检表”中； b、符合,则在 「OK」栏打√； c.主要不符合在「MA」栏打√； d.次要不符合在「MI」栏打√； e.不适用在「NA」栏打√; f.审核发现的状况简要填写于说明栏，以作为事实的合理依据； g、「备注栏」可供审核员在稽核执行时视需要注记相关资讯； h、审核员参考ISO9001条文，以了解审核内容与各部门的相关程序； j、查检表填