009月餐饮分析.pptVIP

* * 2012-2013年度9月业态经营分析报告 沈航公司—餐饮业态 一、收入分析 88.34% 781771 858659 联营 102.71% 　112985 119014.01 清凉一族 166.05% 　99628 120898.39 面食汇 107.34%　 　123446 3673.5 小炒锅仔 80.23% 110037.39 台北港湾 　174912 　 316665.9 关东风情 85.4% 255633.7 川湘小镇 　 　193866 40176.4 铁锅炖菜 71.56% 　35780 40392.33 瓦罐套餐 93.4% 　298901 256384.1 膳食自选 计划达成 实际 同期 档口 主观因素 改进措施 1、出品结构调整更新缓慢 2、部分员工工作状态有待提高 3、厨师技能参差不齐 合理调整售卖格局与出品结构，加强技术培训，快速解决技能工种的差异，运用行之有效的激励政策激发员工的热情。 二、直接成本分析 52.51% 48.58% 36.12% 48.62% 42.87% 44.64% 57.79% 本期 25.27% 37.89% 39.35% 40.77% 45.43% 47.54% 54.52% 同期 直接毛利率 41.83% 42.65% 42.22% 32.48% 35.74% 13.95% 同期 5.21% 3.95% 3.06% 1.76% 3.52% 2.31% 本期 菜消耗% 调料% 油% 档口名称 本期 同期 本期 同期 40.18% 22.44% 0 0 小炒锅仔 35.18% 3.16% 3.65% 5.62% 膳食自选 清凉一族 32.76% 2.11% 3.25% 2.53% 川湘小镇 41.31% 7.99% 0 0.54% 瓦罐套餐 36.12% 2.34% 4.13% 3.55% 关东风情 16.95% 3.78% 6.85% 5.87% 面食汇 影响因素 改进措施 原材料掌控与管理不够严谨、生产加工计划不规范、有随意性。 严格执行出品计划。指导对各种原材料合理使用、加强原材料申购管理， 间接成本 三、间接成本分析 0 10.21% 2.69% 4.18% 8.12% 4.13% 10.04% 同期 2.41% 3.22% 0.05% 3.17% 3.81% 3.3% 7.42% 实际 工资% 电费% 燃料% 档口名称 实际 同期 实际 同期 8.63% 0.37% 4.06% 8.36% 小炒锅仔 7.07% 2.45% 3.69% 3.3% 膳食自选 6.04% 0.61% 清凉一族 7.62% 2.45% 6.48% 3.72% 川湘小镇 9.19% 3.45% 5.4% 3.93% 瓦罐套餐 8.84% 2.44% 5.16% 3.55% 关东风情 10.13% 3.02% 0 2.00% 面食汇 影响因素 改进措施 注：工资考核口径同期和本期同为含所分配的保洁人员工资和办公室人员工资 加强出品计划管理，指导培训员工运用技术流程进行加工操作。 加工制做流程不善于有效利用资源。 四、可控费用分析 2814.88 2153.67 物料消耗 22571.53 2175.04 维修费 4316.8 6548.80 水费 320 785.01 办公（电话）费 本期 同期 经营费用 影响因素 改进措施 排烟设备改造、清洁。 对大型设备改造、维护提前计划、分解。 五、绩效分析 3.00 9.00 7.00 12.00 12.00 2.00 13.00 本期 39,671.34 12,089.84 1,224.50 21129.29 25100.18 13,464.11 18,313.15 同期 本期 同期 37661.57 3.00 清凉一族 11069.83 10.00 面食汇 41148.73 3.00 小炒锅仔 13847.55 14.00 川湘小镇 10288.97 17.00 关东风情 11933.20 3.00 瓦罐套餐 21350.12 14.00 膳食自选 人均创收 人数 档口 影响因素 改进措施 注:切配间人员分配至关东8人,川湘7人. 没能开发餐厅以外收益项目。 对外－多渠道拓展争收项目对内－建立员工岗位交叉培训制度，达到一人多才、缺人不缺岗 * * * *