6内部审核控制程序.docVIP

1.0 目的 评价质量管理体系的符合性、有效性和适用性。 2.0 适用范围 适用于公司质量管理体系内部审核活动的控制。 3.0 职责 3.1 管理者代表 a）全面负责质量管理体系内部审核工作； b）选定审核组长及审核员； c) 审批年度内审计划、每次的审核实施计划和内审报告。 3.2 生产部 a）组织协调内审活动的展开； b）编写年度内审计划并负责组织实施； c) 管理内审文件及记录。 3.3 审核组长 a）编制审核实施计划； b）编写内审报告。 3.4 内审员负责编制内审检查表，具体实施现场审核，编写不合格报告并跟踪验证。 3.5 生产部协助组织内审工作。各职能部门根据内审计划及要求，做好接受审核的准备工作。 4.0 工作程序 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核活动、区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由生产部负责策划审核方案，编制年度内审计划，报管理者代表审批。 4.1.2 年度内审计划内容 a）审核目的、范围、依据、方法和时间安排； b）受审部门和审核时间。 4.1.3 每年至少内审一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的全部要求和场所。另外，出现以下情况时由管理者代表决定并及时安排内部质量审核。 a）组织机构、管理体系发生重大变化； b）出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉； c）法律、法规及其他外部要求有变更； d）需接受第二、第三方审核； e）质量认证证