PR-22产品标识与追溯管理程序(改).docVIP

1.0 目的 为确保公司从进料、制程、出货之过程，均具有完整之品质识别，已备后续追溯用。 2.0 范围 公司内所有生产原物料及在制品。 3.0 定义 3.1 原物料：组成产品之主要材料及部件，如：轴心、垫片等。 3.2 辅料 ：在生产规程中必须使用，但不是产品组成部分的物料，如：润滑油等。 3.3 包材 ：用于保护产品之包装材料，如：纸箱、胶筐、栈板等。 4.0 权责 4.1 仓管单位：库存物料数量、规格、状态之标识及合理规划放置区域。 4.2 制造部 ：在制品数量、规格、状态之标识及合理规划放置区域。 4.3 品保部 ：物料检验状态标识；产品不良的追溯。 5.0 内容 5.1 仓管单位将仓库分为原料仓、辅料仓、包材仓、成品仓对物料管理。视公司材料购进性质可再对物料进行保税及非保税区分。 5.2 来料 5.2.1 供应商来料，仓库对供应商来料之标签进行确认品名、规格、数量。为保证各供应商之来料标签统一规范，公司可提供“物料标签”给各供应商。 5.2.2 仓管单位确认无误后将材料放置于“来料待验区”，通知品保部进行检验。 5.2.3 品保部对来料进行检验，检验状态如下： 5.2.3.1 检验合格来料，在来料“物料标签”上贴“合格”标签并盖“品保检验章”。 5.2.3.2 检验不合格来料，在来料“物料标签”上贴“不合格”标签并盖“品保检验章”。 5.2.3.3 检验不合格来料，经各相关单位会判可特采使用的，在来料“物料标签”上贴“特采”标签将原先的“不合格”标签覆盖并盖“品保检验章”。 5.2.4 仓管单位对检验完毕物料之处理 5.2.4.1 检验合格之物料，仓管单位将物料转至原料仓、辅料仓或包材仓该物料区域内，并在“物料收发卡”及仓库帐目上登录。 5.2.4.2 检验合格之物料，仓管单位将物料转至“退料区”内，通知采购单位要求供应商拖回。 5.2.4.3 检验不合格被批准为特采之物料，仓管单位将物料转至原料仓、辅料仓或包材仓该物料区域内，并在“物料收发卡”及仓库帐目上登录。在仓库发料时将特采物料先发出。 5.3 制程 5.3.1 制造单位进行领料生产未用完之材料或半成品应在现场物料暂存区域对各物料作标识，避免使用时混料。 5.3.2 制造部将生产完毕之产品放置于“成品待验区”内，品保部对生产之产品以每箱作为检验单位进行检验，检验状态如下： 5.3.2.1 检验合格之产品，在产品外箱“制造流程卡”上贴“合格”标签并盖“品保检验章”，通知制造单位入库。制造单位办理入库手续，仓管单位将物料放置于成品仓该产品区域内，并在“物料收发卡”及仓库帐目上登录。 5.3.2.2 检验不合格之产品，在产品外箱“制造流程卡”上贴“不合格”标签并盖“品保检验章”，通知制造单位将产品转至“不良品区”内，依照《不合格品管理程序》处理。 5.3.2.3 检验不合格被批准为特采之产品，在产品“制造流程卡”上贴“特采”标签将原先的“不合格”标签覆盖并盖“品保检验章”。通知制造单位入库。制造单位办理入库手续，仓管单位将物料放置于成品仓该产品区域内，并在“物料收发卡”及仓库帐目上登录。 5.4 出货 5.4.1 仓管单位在接到出货通知后将产品放置于“出货待检区”内，将产品标签换成“出货标签”，通知品保部检验，检验状态如下： 5.4.1.1 检验合格之产品，在产品外箱“出货标签”上贴“合格”标签并盖“品保检验章”，通知仓管单位按照出货流程进行出货。 5.4.1.2 检验不合格之产品，在产品外箱“出货标签”上贴“不合格”标签并盖“品保检验章”，通知仓管单位将产品转至“不良品区”内，依照《不合格品管理程序》处理。 5.4.1.3检验不合格被客户批准为特采之产品，将原先“出货标签”及“不合格”标签撕去，重新贴“出货标签”上贴“合格”标签盖“品保检验章”并按照客户要求在外箱上标注特采原因，通知仓管单位按照出货流程进行出货。 5.4.1.4 客户有规定“出货标签”格式按合格要求，如客户无要求，则按公司之“出货标签”出货。 5.5 产品追溯 公司追溯体系以“制造工令单“号作为主轴进行追溯，再配合以日期作为辅助。各单位在采购、生产及出货时应详细填写“制造工令单“号及日期，以备后续追溯。 6.0 参考文件 6.1 《不合格品管理程序》------------PR-23 7.0 相关表单 无 8.0 附件 8.1 物料标签 （附件一） 8.2 制造流程卡（附件二） 8.2 出货标签 （附件三） 8.3 物料收发卡（附件四） 8.4 合格标签 （附件五） 8.5 不合格标签（附件六） 8.6 特采标签 （附件七） 8.7 品保检验章（附件八） 物料标签（附件一） 物料标签 供 应 商 品 名 料