督导组工作职责.docVIP

督导组人员工作职责 直属部门：总经理室 直属上级：总经理 适用范围：各门店 岗位描述 督导组是利用企业内部独立的组织与人员，对企业全盘经营活动作连续性查核、研究、建议与评估的一种管理控制制度。 目的 督导组之目的是为健全企业内部控制体系，调查、评估内部控制制度是否有效运作及衡量营运之效率，并适时提供改进建议，以确保内部控制制度得以持续实施，协助各管理阶层确实有效履行其责任。以超然独立的客观性，建立、健全内部风险控制体系。 以客观公正这姿势，以事实为依据，以公司利益为归宿，协助各单位达成运营目标，有效防范、遏制风险，使风险控制从后台转移到前台，从业务经营的第一线入手，实施全方位实时监控，督促公司各流程正常运作，使公司能够顺畅经营，持续发展。 针对公司各环节（规章制度、流程等）运作客观存在不足，提报其风险及相关建议的意见，促使不足得到改善和提高。督导组是以提高公司效益为最终目标。 工作职责 负责对门店的营业和管理运作的监督的稽核； 稽核门店对各项计划的规章制度的执行情况； 发现门店的现场作业中的不足，并针对问题提出具体的意见和建议； 对门店各种设备的使用、维护，保管的监督和稽核； 对门店商品的验收、退货及商品进销存异常的稽核； 对门店人事管理及考核方面的监督和稽核； 稽核门店的服务质量； 稽核门店的防损工作； 对门店单据和流程的稽核‘ 监督门店商品的报废、携出； 对门店大宗采购提货的监督和稽核； 对生鲜、食品、总务等到现金采购的监督和稽核； 对门店各项费用的收取和支出的稽核。主要针对厂商新品费、上架费、节庆费、DM费、促销费、陈列费、广告费及其他营业外收入的稽核；对费用报销、水电费、业务招待费等各项费用支出的稽核； 对门店盘点工作的监督和稽核； 对商品价格的查核。主要是商品市调和变价追踪查核； 对商品进销存的查核。主要是对店内高库存、零库存（缺货、断货）、负库存、滞销、不动销商品的查核； 对商品毛利的查核。主要是负毛利商品的追踪查核； 对DM商品的专项查核。包括DM商品的进货、陈列、变价、POP、价签、费用、以及销售的查核和分析； 对企划工作的监督和稽核。主要针对卖场布置、POP、价签、以及企划活动的监督和稽核、企划用品采购监督； 对内部耗材、办公用品的使用、保管监督； 对内部计算机作业规范的监督和稽核。包括文件、资料的保密； 按公司规定临时进行的各项工作。 工作细则 一、验货区 对进货商品进行稽核：商品品名、规格、型号、数量、产地、保质期、生产日期、商品质量与计算、生鲜商品除皮、除水、队冰等； 对退货商品进行稽核：确认退货商单是否有相关人员签字核准，厂商编码是否正确，厂商是否有余款，退货单上品名规格与实物是否一致，数量是否正确。 对报废商品进行稽核：确认报废单是否有相关人员签字核准，报废数量与金额是否正确，报废有无异常； 对物品携出进行稽核：确认物品携出单是否有相关人员签字核准，数量、用途是否明确,对携出场外的促销商品与收银小票是否相符的查核. 大宗提货商品稽核：确认大宗出货商品品名、数量、规格与收银条（或电脑送货单）是否一致，收银条（或电脑送货单）上是否有相关人员签字并注明未提货，提货后在收银条（或电脑送货单）上注明已提货。 总务采购及其它自购商品之监督和验收； 监督各部作业情况，确保验收区商品安全，已验收商品是否及时拉进卖场或仓库。协助防损维护验收区秩序。 检查总务内转商品与内转单是否相符,内转单与否与资讯部商品调整单相符,是否按规定流程操作. 对联营商进货的核查:品名,生产日期,保质期,质量. 对各课依订单送货的查核:如无订单送货及送货量不足订货量的50%而造成耗材浪费查核。. 对各课赠品验收的查核以及卖场商品转赠品的核查. 二、员工人事监督 随时抽查每日人员到岗情况，记录追踪无单外出或以其他借口偷闲行为，确保公司营业制度正常进行； 监督各单位人员上班时间之仪容及相关质量规定； 加强内部人员监督，积极发现不良表现及行为，及时上报相关主管，尽量清除内部隐患，减少公司不必要之损失； 监督卖场内促销人员作业规范，确保公司利益及形象； 公正客驳地提报优秀员工，为公司培训优秀人才提供基础依据。 三、卖场商品查核 随时抽查卖场内商品之品名、规格、条形码等相关内容，确保上架商品资料齐备，物卡相符，符合国家相关规定； DM商品之查核（包括商品之进货、陈列等）。 随时监督提醒营业部门对食品、生鲜商品之生产日期、保质期进行检查，杜绝过期、腐烂变质、生虫等有质量问题商品的出售，而损害公司形象； 注意商品陈列堆放等相关事宜，随时提醒相关单位，确保货品整齐饱满、干净美观； 随时检查反映卖场内损耗较大之商品情况。 检查营业各课POP悬挂是否整齐统一,商品品名是否是与POP相符,是否及时变价。 对营业各部门库房定期检查，有无积压，滞销商品，残缺、破损商