业务员费用控制管理规定要点.docVIP

四川宏辉科技有限公司 文件编号 B-A-14-02-009 版本编号 D0 业务员费用控制管理规定 制订日期 2014.02.28 执行日期 2014.03.01 1.0目的 1.1为规范本公司在不同发展阶段进行科学化、系统化、标准化、流程化、数据化、文件化、精细化、专业化、且可操作性强的经营管理体系，明确各项规章制度，提高工作效率，有章可循，特制定以下规定：2.0适用范围2.1本制度适用于公司全体销售部全体人员费用管理。 3.0权责部门 3.1总经理负责该办法规定、修改、废止之起草。 3.2董事长负责该办法规定、修改、废止之核准。4.0业务人员等级划分和业务费用分类： 4.1等级划分：区域总监、高级业务员、中级业务员、初级业务员、业务内勤。 4.2业务员费用分类:包括差旅费、通讯费、外勤补贴、业务招待费和办事处费用。其中，差旅费包括机票费、高铁费、动车费、火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。办事处费用包括租金、电费、水费、煤气费、物业费、宽带费和传真打印费等费用。 5.0业务员费用报销要求及有关事项 5.1业务人员差旅费用报销要求及注意事项： 5.1.1业务人员出差车票报销规定: 5.1.1.1报销车票应按机票费、高铁费、动车费、火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等，其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸左上角； 5.1.1.2车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认； 5.1.1.3车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额； 5.1.1.4若定额车票票面金额大于或小于实际金额，将定额发票金额手写修改为实际行车金额。 拟定 审批 批准 四川宏辉科技有限公司 文件编号 B-A-14-02-009 版本/页次 D0 业务员费用控制管理规定 制订日期 2014.02.28 执行日期 2014.03.01 5.1.1.5在发票背面注明各项信息和签字应靠发票背面的右下角。 5.1.1.6差旅费报销单应及时寄回总公司财务部会计处，报销日期为每个月10号、20号、30号，各办事处按以上规定时间将报销单据准时邮寄回公司总部，过期不予报销，因公出差除外。 5.1.1.7业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。 5.2业务人员话费报销： 5.2.1销售部全体人员统一使用公司配发的中国移动手机号码，保持24小时开机； 5.2.2销售部由公司统一配发“手机卡”为全球通68元/月，月租费由公司每个月按时交纳，其它部分话费由使用人自行承担，不得出现欠费停机，凡出现欠费停机每次罚款100元。 5.3业务人员出差补贴报销： 5.3.1全体营销部业务人员不包食宿，在本办事处区域或周边区域工作原则上要求当天往返。 5.3.2业务人员出差补贴标准参照以下标准执行，若因岗位变动、调动区域等原因引起的补贴标准变动的情况，该区域总监应做出补贴标准变动的书面申请，区域总监、总经理审核、董事长审批后，财务部备案方可执行； 5.3.3业务人员出差为办事处所在地或周边地区的情况，尽量入住于自己的住所，不能在自己住所住宿的应写明原因，否则不予补贴； 5.3.4出差补贴应详细写明出差日期、时间、天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总； 5.3.5业务人员若因工作需要，到总公司、其它办事处或异地开会的情况，应在报销单后面注明参会人员、时间、地点； 5.4办事处费用： 5.4.1各办事处区域总监应严格控制办事处费用，及时做好办事处设备和物料登记。如有设备或物料变更（增、减）的应事前向总经理报并登记备档,否则造成的损失由办事处区域总监承担。 拟定 审批 批准 四川宏辉科技有限公司 文件编号 B-A-14-02-009 版本 D0 业务员费用控制管理规定 制订日期 2014.02.28 执行日期 2014.03.01 5.4.2办事处产生的打印、复印和传真的，要求尽量在办事处或客户处进行。紧急、特殊情况可在外进行打印、复印和传真，但必须争得区域总监同意后方可执行，并于产生费用的正规报销发票后面注明事项。 5.4.3办事处发生的水电费按公司规定报销。 5.4.4报销办事处水电费时应附收款收据和水电费消费清单。 5.4.5办事处的宽带费、固定话费和物业管理费等费用均可按实报销（不得用