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职业健康安全管理体系审核检查表（品保部） 标准要素 检查内容 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.3.1 对危险源辨识、 风险评价和风险 控制的策划 ◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 ◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？ ◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？ √ √ 制定了《危险源辨识、风险评价和确定控制工作程序》，在程序中规定了详细的辩识、控制及评价要求 ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 ◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？ ◆是否规定了辨识的范围和对象？ ◆是否有危险源及其风险的清单？ ◆受审核部门的危险源及其风险有哪些？ √ √ √ √ 进行了相关辩识工作，并形成了辩识结果，针对不同情况制定了相关作业文件进行控制，各部门具体内容见《辩识清单》 ◆用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识 ◆是否规定了辨识危险源及其风险的方法？ ◆方法是否适宜？ ◆辨识危险源及其风险时，收集了哪些原始资料？ √ √ √ 通过公司的体系文件、相关的法规进行控制，在制定控制方法的时候对针风险特性 ◆辨识危险源及其应把握的要点 ◆是否考虑三种状态？ ◆是否考虑三种时态？ ◆是否考虑了各种类型的危险情况？ ◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带