出差外派管理制度.docVIP

第五节 出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原则，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/外派原则及规定 高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 出差前要提交申请报告，填写《出差申请单》（附件13）按照出差相关事宜流程提交相关领导审批，审批通过后方可出差。 部门主管或经理提出外派建议，填写《拟外派人员审批表》（见附件27），说明外派意图及拟外派人选建议，由公司领导审批通过方可进行外派。 出差/外派过程中，要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 出差/外派结束返回后，要向相关领导汇报出差情况。 出差/外派的消费票据要真实，不得弄虚作假。 应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴，各部门负责人在审核票据时应严格把控。 外派人员其他规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质； 10.1.2 具有较强的责任心和事业心，担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标； 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象；