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靖远煤电公司生产技术部内业检查对照表 检查矿井： 检查人员： 记录人： 陪同检查人员： 检查时间： 年 月 日 掘进专业的主要内容 类别 项目 检 查 内 容 及 标 准 检 查 情 况 基础资料 图纸管理 1.及时填绘工程平面图，并简要注明相关内容，要求图纸规范、整洁、清晰、无误。 生产接续 1.按接续计划完成计划进尺，采掘关系合理，保证正常接续。 锚杆（索）安装 1.每根锚索必须有张紧记录，张紧力不小于设计值； 2.按相关要求做锚杆拉拔力检验，原始记录真实，有检验人员、安检员、队技术负责人签字。 3、对张紧不合格的锚索和检验不合格的锚杆有分析、处理记录。 机械化程度 1.综掘机械化程度不低于年初规划指标。 规范作业 1.严格执行一工程、一规程、一措施制度； 2. 零星工程施工有会审、有针对性的措施。 正规循环 1.循环作业图表编制科学、规范； 2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到规定要求。 规程措施 作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作： 1. 严格按《掘进作业规程（样本）》编制掘进作业规程，内容齐全； 2.作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理； 3.审批手续完备、贯彻、考核和签字记录齐全； 4.作业规程由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻，贯彻有记录； 5.开掘、贯通应组织会审，确定施工工艺、支护参数，有专项设计和措施，有会审记录； 6. 各种示意图（工作面布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、掘进方式布置图或炮眼布置图、正规作业循环图表、避灾路线图等）、综合柱状图清晰规范。 运输系统及配置 1.查设计及规程，运输能力与掘进进度相匹配，系统简单、合理； 2.查设计及规程，后运配套系统设备设施配置合理，能力匹配。 技术 及 制度保障 技术管理体系 1.技术管理体系，岗位责任制健全； 2. 有矿压、地质水文分析预报制度，预报基本准确，矿压观测资料齐全。 隐患排查 1.建立掘进工作面隐患排查制度，并实行闭合管理，做到有排查、有措施、有落实。 保障机制 1.工程质量检查、考核制度健全、有检查记录； 2.有班组检查验收及评估记录。 持证上岗 1.管理人员按规定要求取得安全资格证、特种作业人员应持证上岗； 2.新工人应签订师徒合同，培训合格后方可单独上岗。 人员机构 按规定设置机构和人员，配齐齐全必要的仪器仪表、工具。 安全生产管理 安全预控 1.掘进工作面开工前进行安全预评估，评估报告资料齐全，内容全面，措施有力。 顶板管理 1.有完善的顶板管理制度； 2.临时支护形式在作业规程中有明确规定； 3.煤巷锚杆支护应建全监测系统（顶板离层仪监测和人工设点观测），观测资料真实、齐全，有健全的分析和处理制度。 变化管理 1.建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实，要求有制度，有台账。 采煤专业的主要内容 类别 项目 检 查 内 容 及 标 准 检 查 情 况 基础资料 图纸管理 1.及时填绘相关图纸，并简要注明相关内容，图纸规范、整洁、清晰、无误。 支护材料 支护材料有管理制度，建立管理台账（规格、型号、数量及合格证等），不超期使用。 机械化程度 1.采煤机械化程度100%。 规范作业 1.严格执行一工程、一规程、一措施制度； 2. 零星工程施工有会审、有针对性措施。 正规循环 1.循环作业图表编制科学、规范； 2.能够坚持正规循环作业，正规循环率达到规定要求。 规程措施 作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作： 1. 严格按《采煤作业规程（样本）》编制采煤作业规程，内容齐全； 2.作业规程和措施针对性、操作性强； 3. 作业规程编制、审批、贯彻、考核、签字记录齐全； 4.作业规程由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻，贯彻有记录； 5. 有工作面安装、初采初放、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施； 6. 各种示意图（工作面布置图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）、综合柱状图清晰规范。 设计、批文 1.设计严格按《综放工作面设计（样本）》编制，内容齐全、详实； 3.设计、工作面初采初放验收、“三下”采煤等批文齐全。 设备选型 1. 查设计，液压支架（支柱）与工作面条件相适应；支护强度选择有科学依