生字36物资计划管理规定.docVIP

热电生字[2007]036号 物资计划管理规定 （暂行） 为适应公司体制改革需要，保证安全生产，进一步规范热电公司的资管理制度，经公司研究决定，制定本管理规定，望相关部门认真执行。 一、计划的申报 每月初各车间根据生产情况编制本月的材料需求计划，计划的名称、编号、规格型号、数量、单位必须准确，计划的提报人为车间主任或班长。提报人必须认真负责，保证所报计划准确无误，经反复核对无误后在封面的提报人栏里签字确认。计划申报的具体要求如下: 物资计划应分类申报。分类有消耗性材料、专用件、小型设备、备品备件、易损件、维修计划、技改项目计划、工器具、安全工器具、劳保用品、电脑配件等。（见附件1） 材料计划一式四份：仓库联，生技处联，供应联，车间联。电脑及其配件一式三份：车间联、生技处联、信息中心联。 材料数量一律用大写，备注栏内应详细注明用途及最迟到货时间。 备品备件计划在材料计划中要注明使用部位，且在生计处联附所有备品备件申报计划的情况说明，内容包括要更换备品备件的设备编号及名称、目前库存数量、损坏情况等。 维修计划（已发生不安全情况定性的除外），各分厂应将物品损坏的时间、原因、损坏经过，人为损坏的要有处理意见，一并经分公司总经理、热电公司副总签字后备案，附于材料计划后。 各生产单位因实际情况需添加新工器具，应由相关单位按工器具管理规定提出申请。以旧换新的需在备注中注明“以旧换新”，并附已审批的报废单。报废的工具由生技处统一保管并贴上标签定期进行处理。 技术改造项目材料计划需按《技术改造报告单》中所列材料进行申报。 办公用品不得列入月度材料计划，生产现场用的打印机墨盒及专用打印纸等，应注明所用位置。 扫帚、拖把等清扫卫生用具及汽油、白平布等不必填报材料计划。清扫卫生用具根据现场实际需要直接到仓库领取，现场用的汽油、白平布经热电公司总经理签字批准后到集团公司相关部门领取。 劳保用品由安技科汇总后，建立劳保用品档案，按公司定额标准根据需要由安技科统一申报。提报人为安技科科长，安技科同时作好登记发放记录。 大修材料计划应提前至少3个月申报，大修材料计划只允许申报大修用品，月度消耗材料及其它用品禁止在大修材料计划内申报。大修备品备件只申报大修时需更换或易损坏的备件。车检班材料计划应区分开月度和大修材料计划。 紧急材料计划只有在影响生产或早购买能明显提高经济性和安全性的情况下才允许申报，由生产副总审核，热电公司总经理批准。且每个车间每月不超过三次。 事故备品计划申报按《事故备品管理办法》文件执行。 所有计划应用打印机打出，配审批封面报批。根据计划批准层次的不同，使用不同的封皮，见附页。 二、计划的审核 车间申报材料计划交由车间主任审核后交安技科专工审核，安技科科长、厂长复审签字后，分厂送仓库审核，并于每月06日17：30前将计划交分公司生技处复审。09日15：30前生技处将热电公司总经理或副总经理批准后的材料计划送仓库。各级审核部门要严格把关，具体要求如下： 分厂相关人员审核要查清提报计划所附说明、申请、图纸等是否齐全。 分厂相关人员对数量、种类、用途等有疑问时需向车间核实，重点了解申报物资的必要性。 分厂安技科专工审核完毕在每页内容下方签名确认。 分公司相关人员负责审核计划的申报是否符合相关规定，对重要物资或数量较多的物资进行调研，落实各分厂是否可以合并或减少，在保证生产的前提下压缩库存，申报物资有无必要，审核完毕生技处专工在每页内容下方签名确认。 复审中发现一般错误退回修改，如果是重大错误，拿出处理意见，复审完后在封面上签字确认。车间主任负有主要责任，安技科专工、厂长负有重要责任，生技处负有管理责任。 计划的批准 生产单位用低值易损配件、消耗材料和劳保用品，经分厂终审后，直接报分公司总经理批准。生活、后勤物资，由部门负责人终审后分公司总经理批准。 单件价值低于3000元的备品配件、开关、模块，分公司生技处终审后由分公司总经理批准。 价值在3000～5000元的备品配件、开关、模块，单价1000元以下的工器具、设备，价值低于1万元的专用件、易损件以及维修计划由分公司总经理终审，热电公司生产副总批准。 技改项目材料计划及价值超过5000元的备品配件、设备、单价超过1000元的工器具，由热电公司生产副总终审，公司总经理批准。 大型设备及系统性设备配置按招标程序，由单位提出招标申请，经热电公司副总经理复审、热电公司总经理批准报物资供应部招标。 电脑及配件由热电公司生产副总复审，热电公司总经理批准，如需购买微机、打印机、显示器等物料时，需经调度中心热控专工签字确认，除按以上程序审核签字外，还应报铝电公司总经理批阅后交信息中心购买。 安全工器具由分公司总经理终审，热电公司安全副总批准。 大修分厂、调试中心、车检班的材料计划须按上述分类进行审批。 计划的报