不合格品处理流程-1-H.pptVIP

MPM品質保証處 不合格品管制作業辦法 講師:黃志偉 日期:2006.07 * 目錄 一.目的 二.范圍 三.定義 四.權責 五.作業內容 六.不合格品流程 * 一.目的 1.對不合格品進行控制，確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付； 2.查明不合格品產生原因，從而制定糾正和預防措施，避免不合格重複發生。制定不合格之管制作業辦法,以防止不合格品非預期使用和交付. 適用FIH-MPM産品事業處所有不合格或可能不符合標準要求的物料、半成品及成品的管制作業。 二.范圍 適用FIH-MPM産品事業處所有不合格或可能不符合標準要求的物料、半成品及成品的管制作業。 * 三.定義: 1.不合格品:不符合質量技術規範要求包括未經確定或可疑狀態的產品。 2. 特採：是指對不合格品的特例採用，不合格品不 經過任何處理，可投入下一制程或出貨給客戶； 3. 全檢：對不合格品，針對不良項目做100％的挑選，把不良品與良品分開； 4. 重工：對不合格品進行矯正，使不良品變為良品的過程； 5. 報廢：對不合格品不進行任何矯正，將其做為廢品處理。 * 四.權責 1.品保 a.不合格品責任歸屬之判定及允收樣板之簽核. b.確保不合格品均經過適當處理. c.會簽制定品質允收計劃. d.確保重工按相應文件要求執行,且對重工的 產品實施檢驗. e.客戶及供應商承認的限度樣品之會簽/確認 及保管. * 2.工程 確保不合格品生工之驗証,提出重工之作 業流程(SWR) 3.制造 a.確保作業人員均能按規定隔離,標示,放 置不合格品; b.執行重工作業並進行管制; 4.企劃 須確保倉存不合格品放在不合格品區域隔離檣示,並知會責任單位處理時限,以免不合格品發料至產線或流至客戶端. 四.權責 * 五.作業內容 1. 應控制的不合格品包括： A.外購件不合格； B.半成品不合格； C.成品不合格； D.顧客退貨產品； E.可疑品。 * 2. 不合格品處置方式 依據本事業處實際情況，對不合格品 置方式可包括： A.重工達到規定的要求； B.特採； C.全檢或挑選； D.退貨或報廢。 五.作業內容 * 3.外購件的不合格品控制 a. 進料檢驗發現不合格品，由IQC檢驗員挂上拒收標示單(見CQOO-0436《產品標識與追溯程序》)。通知倉庫管理員將其隔離，報告IQC主管並將不良情況以VDCS（附表五）形式知會採購等單位； b. 倉庫管理人員必須立即將IQC檢驗發現的不合格來料（包括拒收批、嫌疑批）置於待處理區，待處理區要明碓標示，並須與其他物料區分隔開以防止物料混亂；在供應商或公司內部沒有采取挑選，換料等糾正措施前，該批拒收物料不得進行再抽樣核對總和投入生産； 五.作業內容 * c. 採購部門接到VDCS後，立即與相關人員（供應商、 品保單位）協商該批物料的最終處理方式：非關鍵來料的不良情形輕微及生産急需情況下，負責該來料的採購員可提出特採申請單，依PARA6.6項作業； d. 當來料可以清晰選別時或因急料生産時，經品保部主管同意後可以選擇選別作業，但必須明確的指導或品保主管簽核限度樣本做挑選指南，對於關鍵産品的選別，採購部門必須採取以下措施來保證投入生産的關鍵産品所有相關參數完全通過測試，符合要求 五.作業內容 * e. 要求供應商進廠100%測試拒收該批物料，測試項目包括檢查規範中規定的所有相關參數； f. 與品管主管協商，由IQC安排人員100％測試該批物料，測試項目包括檢查規範中規定的所有相關參數； g. IQC在該批物料的《進料驗收單》中詳細記錄選別測試情況（物料批次，供應商，選別時間，選別方，檢驗項目，選別數量，合格率，不合格品處理方式）。如果《進料驗收單》相關記錄權位不夠使用時，IQC可另附檢驗記錄。選別作業如果涉及處理費用時，依據CQOO-0420《物料管制作業程序》執行； 五.作業內容 * h. 當來料因不良被判定退貨時，由採購依據相關合約內容辦理退貨和賠償事宜； i. 庫存物料不合格，QC人員碓認後將不合格發生的原因、不合格狀況等資訊報告品管主管，由品管主管決定最終處理方式並組織實施。 五.作業內容 * 4.半成品/成品的不合格控制 a.首件產品檢驗不合格,立即停線,經生產或制工單位排除不合格原因,生產從新執行首件檢驗,並將已生產的產品視為不全格品處理; b.生產中物料,外購件等之不合格原因若於供應商現任,經IQC確認不良情形後以VDCS形式知會採購單位,採購單位按要求處置; c.產