年度计划制定方法解读.ppt

* * 制定年度规划案需要思考的几个层面 问题一：什么是年度规划或者是年度经营计划? 年度经营计划的释义： 广义上来讲是围绕公司确定的年度战略目标（销售目标、区域发展目标、产品路径等）编制的，是战略规划行动的具体实施动作，是对企业战略规划目标的分解落实。 狭义上讲主要指依据公司制定年度战略发展目标，围绕区域市场定位、产品目标分解、渠道实施动作及费用配比、消费者互动、品牌传播、资源配置、组织配衬以及时间排期及分解等相关方面进行的年度规划； 问题二：制定年度规划的意义在哪里？ 年度经营计划是各部门在本年度内各节点的具体实施动作的操作指引，是集团公司对公司整体运营及各部门工作日常监管和分析的依据，是对企业/团队进行年度业绩考评的依据，同时也是集团费用预算制管理的核销要点。 有效的年度经营计划对于指引阶段团队工作方向、提高团队日常工作效率、方便财务费用核算，实现财务预算制管理等方面具有重要的促进作用； 战略 渠道 价格 促销 目标分解 渠道动作 产品 传播策略 生动化建设 广宣 费用 人员 资源 消费者互动 ？ 行业环境与外部环境变化 关注内部的7大经营要素 战略定位 营销4P规划 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销品牌 产品 组织保障 区域布局 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 战略目标： 战略目标主要包含销售目标、产品发展目标、渠道建设目标、网络建设目标、团队管理目标、品牌建设目标等多个维度、多个层面，你所寄希望达成的目标愿景； 所有的战略目标制定，一定是围绕战略目标定位，所配套的关联动作遵循SMART原则，这样你的战略目标才有意义，才具备可操作性； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 区域布局： 区域布局：主要指根据产品区域发展的不同，对不同的区域要有的明确的发展定位； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 产品： 产品主要指你所在部门经营的产品和其发展定位； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 渠道： 顾名思义主要指你所在部门运作产品经营的渠道及渠道策略； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 价格： 价格主要包括终端表现价、终端常规供价、阶段活动底价、二批价、阶段返利以及匹配的市场随货支持等等； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 促销： 主要包括渠道促销和消费者促销两个层面，更多围绕品牌推广及建设； 也可以把促销广义上理解为品牌建设，这里的渠道促销和渠道压货完全是两个概念； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 组织： 组织即人员； 即2015年，围绕本部门销售目标达成、网点建设指标等多个不同维度的战略经营目标，匹配的相关人员及岗位； 包括人员配套的组织架构图、岗位职责、薪资体系和绩效考核标准； 注意： 人员不是越多越好，也不是基础薪资越高越好，要综合考虑人均贡献率、人均合理收益、财务成本、人员工作饱和度等多个维度； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 资源配置： 传统的资源配置更多主要指围绕目标达成所需匹配的相关费用； 主要包含： 年度经营费用、 销售费用、 客情费用、 差旅费用、 团建费用、 品牌推广费用（广宣物料、促销品、消费者推广）等； 战略目标 区域布局及销售目标分解 价格 渠道 资源配置规划 时间排期 促销 产品 组织保障 时间排期： 围绕年度经营计划及阶段销售目标，进行的工作排期； 一般以季度进行任务分解，月度为单位进行渠道动作和品牌建设和消费者推广工作的排期； 年度经营计划（年度规划）涉及的相关内容较多，而且每个维度的指标在各层级之间又有密不可分的关联度，而每个部门的渠道属性和发展属性又不相同，因此很难统一具体，唯有通过宏观层面的指引，帮助部门经理对于年度经营计划涉及的相关指标进行解析，而每个部门经理在岗位工作经历均在5年以上，因此对于产品现状、销售目标制定、渠道策略都应是比较熟悉，差异主要在于市场环境变化、经济环境变化、渠道环境变化等引起的运作模式的变革或调整，同时要密切结合公司战略发展目标、厂方方向指引等制定适合本部门的经营规划！ 1、公司内部核算产品价格 执行新的内部核算价格体系，价格体系已通过OA发至