2月份计划执行情况报告(计划管理部)精要.pptVIP

配套厂例会PPT主要内容 一、2月份计划执行及3月份计划安排情况 1、2月份计划执行情况 2、1月份配套厂生产作业计划调产率通报 3、2月份外机主要生产异常情况 4、2月份内机主要生产异常情况 5、3月份及后期计划安排情况 二、配套计划重点工作完成情况 三、后期重点工作安排及相关要求 一、2月份计划执行及3月份计划安排情况 单位：万套 1、 2月份计划执行情况 项目 2013冷年2月 本月 去年当月 同比增减 本年累计 去年同期 同比增减 内销 5.0 7.0 -28.6% 70.8 58.5 21.0% 出口 24.0 30.3 -20.8% 144.1 133.9 7.6% 合计 29.0 37.3 -22.3% 214.9 192.4 11.7% 2、1月份生产作业计划调产率指标执行情况 一、 2月份计划执行及3月份计划安排情况 1月份单列配套厂生产作业计划调产情况对比图 单位：单 注：本月电子公司主要因电控板、遥控器供货不及时调产199单；塑料公司因面板组件等供货不及时调产12单。 一、 2月份计划执行及3月份计划安排情况 3、2月份外机生产主要异常情况： （1）受国内营销因素影响，有0.28万台调整生产，其中因满足紧急订单有0.25万台订单推迟生产、应营销要求取消生产0.03万台。 （2）受海外营销因素，导致1.45万台订单调整生产。 A、为满足紧急出货订单及进行紧急技术变更，推迟生产0.75万台； B、由于紧急技术变更及客户确认物料，暂停生产0.67万台； C、因营销要求，取消生产0.03万台。 （3）受物料因素影响，导致1.13万台订单调整生产。 A、印刷件、纸箱异常，推迟生产0.40万台； B、能耗标异常，推迟生产0.38万台； C、压机异常，推迟0.23万台； D、电机支架异常，推迟生产0.06万台； E、其他物料异常，推迟生产0.06万台。 （4）受总装产能影响，有5.5万台调整生产。 一、 2月份计划执行及3月份计划安排情况 4、2月份内机主要生产异常情况： （1）为满足内销紧急订单推迟0.13万台， （2）受海外营销因素影响，导致0.95万台订单调整生产。 A、为满足出口紧急订单及紧急技术变更，推迟生产0.55万台； B、由于塑料件/印刷件尚未与客户确认好，应海外营销要求，暂停生产0.4万台。 （3）为缓解P系列塑料件供货压力，取消生产1.06万台。 （4）受物料供货异常影响，导致9.4万台订单延误生产（以下数据含重复计算）。 A、因塑料件供货异常，延误生产3.68万台（其中P系列1.23万台，M系列 0.6万台，V系列0.8万台，大挂机0.18万台，J系列0.48万台，W系列0.16万台，柜机0.23万台）。 B、因电控类供货异常，延误生产5.93万台。 C、因连接线供货异常，延误生产1.55万台。 一、2月份计划执行及3月份计划安排情况 5、 3月份计划安排情况（含九江7.3万台） 单位：万套 单位：万台 注：4月份预计安排为80万套(出口50万套、内销30万套）；5月份预计60万套（出口30万套、内销30万套）。 项目 内 机 外 机 内销 出口 小计 内销 出口 小计 计划安排 26 43.6 69.6 26 50 76 76 50 43.6 6.4 26 0.9 25.1 计划安排 小计 其它 整体式 小计 现代 志高 合计 出口 内销 项目 二、配套计划重点工作完成情况 1、计划资源集成信息共享平台： 目前除两器厂未正式使用信息平台外，其它单列配套厂已全部正式使用信息平台 进行操作。经与两器厂确认，通过2月份试运行情况较好，定于3月1日正式启动平台操作。 2、塑料件模具开模跟进情况： （1）关于V系列增开备模的情况。2月27日已确认合格。 （2）关于33-36、42款柜机增开备模情况。目前上面板已确认合格，下面板因外观缩水需整改，现已重新送样，预计在本周内可完成检测。 （3）关于J、P系列新增开备模情况。根据目前营销P、J系列需求量较大，模具产能存在瓶颈，经相关部门审批同意，对P、J系列各增开1套备模，志高模具厂开模的P系列计划3月中旬出风主体首试，底座与中框3月底首试；诚一开模的J系列预计3月中旬安排首试。 二、配套计划重点工作完成情况 2、塑料件模具开模跟进情况： （4）关于J、W系列塑料件导风片增开模具情况。根据目前营销J、W系列需求量较大，对W、J系列通用导风叶片增开1套备模，在志高模具厂开模，目前已首试完成，需整改，2月27日已安排第二次试模，预计3月15日前确认完成。 二、配套计划重点工作完成情况 3、1月份单列呆滞物料处理情况： （1）责任鉴定