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产成品发运管理规定 .YS01-2010 1目的 为规范和控制产成品发货流程，保障产品及时发运，并在工作流程中明确相关部门的职责，特制定本管理规定。 2适用范围 本规定适用于集团公司产成品出库发货的控制过程及各部门在该过程中的职责等内容。 3职责 3.1营销部门负责向运输处提交《产品发货通知单》。 3.2运输处的职责如下： 3.2.1负责对产品《产品发货通知单》的核实，并填写《产品出库通知单》； 3.2.2负责对产成品发运工作进行组织安排，及时发运，并监督货物发运过程； 3.2.3负责空车配货，联系物流公司，预订车辆，并制定发运计划和组织执行工作； 3.3物资仓储部负责产成品的仓储管理，账目清楚，并及时更新OA系统仓储报表，同时做好货物出库手续和现场监督工作。 3.4审计人员负责空车配货业务的物流公司招标、合同签订、价格审计等工作。 4管理办法 4.1发货通知 4.1.1公司各营销部门（国内营销部、国际营销部和电站电瓷销售部）根据销售合同，提前两日将需发运的产品以《产品发货通知单》通知运输处，并在《产品发货通知单》上明确注明发运产品的型号、釉色、数量、到达地点(站点)、运输方式等内容。 4.1.2跨路局的铁路运输需提前一周通知运输处，运输处负责铁路运输的相关事宜。 4.1.3特殊情况下需紧急发货的，各营销部门应至少提前一日通知运输处，并及时下达《产品发货通知单》。 4.2发货管理 4.2.1运输处在接到《产品发货通知单》后，应及时制定发运计划，安排车辆和人员，落实车皮，并与物资仓储部联系，核实产品库存情况。 4.2.2运输处在提货前需填写《产品出库通知单》，并注明需发货产品的各种标的，经部门领导签字后提交给物资仓储部保管员。 4.2.3物资仓储部在接到运输处提交的《产品出库通知单》后方可安排产品出库。产品出库前，物资仓储部保管员须认真核对产品名称、数量、釉色、图号，以及发货对象，并要登记台账。 4.2.4发货装车时，保管员和质量检查部人员需到现场进行监督，直至装车结束。 4.2.5产品发运后，物资仓储部应及时通知公司各相关营销部门。 4.3空车配货 4.3.1物流公司的选择实行招标制，按照《招投标管理办法》执行。 4.3.2由审计人员负责与物流公司签订合同，确定货运价格表。 4.3.3空车配货流程 4.3.3.1运输处接到营销部门传来的《产品发货通知单》后，填写《产品出库通知单》（一式三份，运输处自留一份）、《空车配货协议书》（一式三份）转交物资仓储部。 4.3.3.2物资仓储部核实成品库，确定可以发货后，通知运输处，运输处向物流公司预订车辆，并约定发货时间。 4.3.3.3物流公司车辆到达公司后，物资仓储部填写《空车配货送货单》（一式三份），并会同质量检查部人员监督装车。 4.3.3.4产品合格证装在信封中由运货司机转交收货人；《空车配货送货单》一份物资仓储自留，一份客户留存，另一份经客户签字后由运货司机带回后转交营销部门；《空车配货协议书》一份运输处自留，一份物流公司留存，一份客户留存。 4.3.4产品发运后，运输处应及时填写《成品发货记录本》。 4.3.5审计人员应实时了解运输市场的价格变化情况，制定合理的产品货运价格。 4.4铁路运输 4.4.1如《产品发货通知单》中要求铁路运输，则运输处发运员到到铁路货运站预定车皮。 4.4.2运输时，填写铁路货物运单一式三份，铁路留存一份、公司留存一份、随车交给客户一份，发运员将领货凭证邮寄给客户。 4.4.3发运员填写《铁路、空运发货明细》备查。 4.4.4需发快件的小件货物，运输处发货员填写物流公司的托运单，交予物流公司办理。 4.5空运 4.5.1如需空运给国外的客户，则由国际营销部负责与货代办理所有手续，运输处负责将货物送到机场交予货代。 4.5.2如需空运给国内的客户，手续同铁路快件。 4.6海运 需要海运的货物，手续同国外空运。 5形成的文件和记录 《产品发货通知单》 《产品出库通知单》 《大连电瓷集团股份有限公司空车配货协议书》 《空车配货送货单》 《成品发货记录本》 《铁路、空运发货明细》 6附则 6.1本制度由企业管理部起草 6.2本制度由运输处负责修订及解释。