过程控制程序DOC.docVIP

1．目的 对剪切、冲压、焊接和装配等生产过程控制范围和方法作规定，确保过程受控。 2．适用范围 适用于公司汽车零件所有生产过程的控制，以及涉及的相关区域、场所等。 3．引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4．定义 无 5．职责 5．1技术开发部负责生产过程策划、产品和过程特殊特性的确定，编制工艺文件，负责工 艺纪律检查。 5．2生产装备部负责对生产计划的审核及相关计划的编制；负责对过程控制完备的设备、工装、备件管理；负责现场“5S”管理的监控。 5．3综合管理部负责组织作业人员培训，并对培训效果进行评价；负责为生产过程提供适宜的工作环境。 5．4分厂按照计划，安排各班组严格按工艺文件实施生产，按时生产合格产品；负责监督生产过程的现场管理。 5．5质量部负责产品检验和试验。 6．工作流程 责任单位 工作内容 记录 生产装备部 分厂 6.1过程控制要求； 6.1.1过程控制因素包括控制计划执行、原材料（含转序过程产品）、过程作业人员、设备和工装及现场作业环境等，均需作控制； 6.1.2分厂根据计划组织生产，在生产过程中严格按照控制计划的要求进行操作； 技术开发部 6.1.3负责组织分析产品和过程特殊特性，检查完善工艺文件，指导和督促作业人员执行工艺文件，每月不定期组织实施过程审核； 质量部 6.1.4确保经检验和实验合格的原材料、过程产品投放使用； 综合管理部 6.1.5过程作业人员应经技能培训，满足过程作业要求； 生产装备部 6.1.6使用的设备和工装应进行维护，确保过程设备和工装能力； 分厂 6.1.7保持适宜的环境，生产现场清洁有序，产品定置放置； 技术开发部 6．2过程和产品特殊特性 6．2．1分析产品和过程特性，确定特殊特性，特别是有关安全、政府法规及变差影响，编制“特殊特性清单”； 特殊特性清单 6．2．2当客户要求较高和较低的过程能力时，对过程控制作修改说明； 生产装备部 6．3生产计划和生产作业单 6．3．1根据当月签定的合同编制“对外发出进度计划”； 对外发出进度计划 分厂 采购部 6．3．2根据“对外发进度计划”编制分厂生产作业计划及外协件生产计划； 生产/外协件作业计划 6．3．3分厂及采购部根据计划组织班组及外委厂家生产； 6．3．4生产计划内容包括产品名称、规格型号，生产和所有工序流程等； 6．3．5生产计划应明确生产数量和要求完工日期； 检查员 6．3．6过程检验点应包括在操作指导书中，经检查员签字确认，作为产品检验状态的标识； 6．3．7生产计划贯穿整个生产阶段，所有转序产品须经检查员确认后方可； 操作工 6．3．8操作工对每道工序必须实施首检，并经检查员确认，按工艺规定实施自检和互检，并作好记录； 操作工 6．3．9严格按照控制计划执行； 技术开发部 6．4操作指导书和过程监视； 6．4．1对各操作过程，特别是特殊过程，要编制操作指导书和过程监视文件。其来源于产品质量先期策划控制程序（APQP）和控制计划资料； 6．4．2负责操作指导书编制范围的确定，并负责编制和发送至分厂操作现场； 分厂 6．4．3对重要的过程参数和产品特性值进行监视和控制，记录过程参数、偏差及其相关纠正措施； 6．4．4指导书类型包括控制计划、操作指导书、检验卡、操作规程等，格式包括文字说明和图示、表格等； 6．4．5过程指导书内容包括：过程流程图中重要作业名称和编号，零件号、名称、编号、产品型号及规格，所需的工具、量具、材料、特殊特性等技术和工艺要求，检验和试验，反应计划等； 6．5过程控制 6．5．1生产中必须保持执行生产件标准（PPAP）时的过程能力 或性能，确保有效实施控制计划和过程流程图，包括：测量技术、抽样计划、接受标准和反应计划； 6．5．2根据控制计划，对不稳定和能力不足特性，拟定反应计划，包括100%检验等。过程能力很高时，修订控制计划。 6．5．3控制图上应注出更换工具、修理设备等活动； 6．5．4公司编制的《数据分析控制程序》适用于统计过程控制； 6．6预防性维护 生产装备部 6．6．1编制《设备管理程序》对设备进行全面预防性维护，包括设备评价和改进维护目标。编制《夹具控制程序》、《模具控制程序》，对工装夹具的制造验证和维修保养作规定控制设备事故； 6．6．2编制“设备预防维修保养年度计划”，定期对设