过程质量控制程序.docVIP

文件主题 文件编号 COP017 过程质量控制程序 文件版本 A0 文件页码 1 0F 4 1 目的 建立过程监控及测量之工作指引。 2 范围 适用于本公司建立之质量体系。 3 职责 3.1 自主检查：作业员 3.2 抽样检查：IPQA 3.3 首件检查：IPQA 3.4 巡回检查：IPQA 4 定义 无 5 程序 5.1 质量体系各过程分析 5.1.1 质量管理体系各过程之关系参见《质量手册》过程关系图。 5.1.2 质量管理体系过程分类： 5.1.2.1 关于体系：管理职责、资源管理、产品实现策划、测量、分析及改进。 5.1.2.2 关于产品实现过程： a. 顾客需求确认及沟通过程； b. 采购过程； c. 生产实现过程； d. 标识与追溯； 文件主题 文件编号 COP017 过程质量控制程序 文件版本 A0 文件页码 2 0F 4 e. 产品防护； f. 外发加工过程； g. 监视及测量装置； h. 售后服务过程。 5.1.3 有关质量体系各过程之监视及测量据其具体、实际情况均已在对应之有关文件中描述。本程序主要针对产品实现过程。 5.1.4 产品实现过程的监视及测量 过程 预期目的 未达目的时之影响 监控特性 监控方法 客户需求评审 确认客户需求 1影响交期及质量； 2影响客户满意度； 1本公司之交期； 2产品之质量； 3客户满意否。 每月统计：1准时交货率； 2成品合格率； 3客户满意调查。 采购过程 准时购回合格之产品 1影响最终产品质量； 2影响最终之交期； 1供方产品质量； 2供方交期。 每月统计： 1供方每月准时交货统计； 2供方每月来料合格率。 生产过程 按计划生产出合格产品 1产品质量低下； 2不能准时交付客户； 3客户不满意。 1工序质量； 2与计划之符合性。 1按质量计划控制生产； 2按生产及服务过程控制程序控制进度。 外发加工 按计划由供方提供合格产品 1影响成品质量； 2影响交期。 1供方产品质量； 2供方交期。 每月统计： 1供方准时交货率； 2供方每月来料合格率； 售后服务 提高客户满意率 引起客户投诉 售后服务质量 每月统计：客户投诉 标识管理 标识清 可能混乱 而出错 1标识； 2状态标识； 3追溯性。 依《生产及服务过程控制程序》执行 产品防护 防止提仿产品 可能引发产品在非生产中之损坏 搬运、贮存、包装、防护质量 依《仓储控制程序》进行 测量装置 测量产品之基础 引发产品不良 装置之有效性 依《监视和测量装置控制程序》进行 不合格品处理 有效处理不合格品 混入、误用而影响产品质量 处理之有效性 依《不合格品控制程序》执行 文件主题 文件编号 COP017 过程质量控制程序 文件版本 A0 文件页码 3 0F 4 5.2 本公司生产过程之控制方法有以下几种： 5.2.1 员工自检：所有工序在员工完成后，均由员工自身做自主检查。 5.2.2 巡回检查：SMT/PCBA/组装包装车间分别设立专职之IPQA，依照有关作业书，对所有生产工序实施周期性地巡回检查，重点控制： a. 员工作业规范性； b. 物料标识及不合格品控制； c. 机器运作正常性及参数监控； d. 重点工序随机抽取加工之半成品做检验； e. 静电防护等； f. 车间环境及5S状况等； g. 适用的其它要求。 IPQA依据巡查之结果做好《IPQA巡回检查记录》。 5.2.3 首件检查： a. 当产品换拉、工艺改进时，由IPQC做首件检查，IPQC首检合格后，再由IPQA作检查。 b. 本公司据产品过程确定SMT加工后、PCBA及组装之成品三个点实施首件检验； c IPQC据有关工序要求实施首件检查确认正常后，IPQA签办（SMT办、PCBA办、组装办）给生产车间，作为生产之依据之一； d. 只有确保首件合格后方可批量生产。 5.2.4 定点全检，抽样检查及有关参数监控依照《产品质量计划》中之安排，由各相关责任人实施并做好记录。 5.2.5 生产过程中发现之不合格品依照《不合格品控制程序》进行。 文件主题 文件编号 COP017 过程质量控制程序 文件版本 A0 文件页码 4 0F 4 6 相关文件 6.1 《产品质量计划》 6.2 《不合格品控制程序》 6.3 《质量手册》 7 相关记录 7.1 《IPQA巡回检查记录》（SMT/PCBA/A’SSY） IPQA巡回检查记录 表码：COP017-01-A 编号： 车间：□SMT □PCBA □组装包装 检查内容 8：00-10：00 10：00-12：00 1：30-3：30 3：30-5：30 OT 备注