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XXXX集团有限责任公司 XX集团海外投资有限公司 XX发展基金有限公司 XX银行 关于共同设立 XX房地产产业基金的 可行性报告 2015年3月 目 录 1 概述……………………………………………………………1 1.1 合作方…………………………………………………………1 1.2 合作目的………………………………………………………1 1.3 合作基础………………………………………………………1 1.4 合作方式………………………………………………………1 2 公司介绍………………………………………………………2 2.1 公司基本情况…………………………………………………2 2.2 股东情况介绍…………………………………………………6 2.3 合作平台公司介绍……………………………………………9 2.4 XX公司介绍………………………………………………11 3 XX房地产市场分析………………………………………16 3.1 XX房地产现状……………………………………………16 3.2 机遇挑战与应对策略…………………………………………18 4 项目介绍………………………………………………………21 4.1 XX芳庭花园生态住宅项目………………………………21 4.2 XX中企总部基地项目……………………………………22 4.3 XX奥林匹克大厦项目……………………………………25 4.4 XX中国品牌城项目………………………………………27 5 合作方案………………………………………………………29 5.1 基金设计思路…………………………………………………29 5.2 基金设立方式…………………………………………………29 5.3 基金预计规模…………………………………………………30 5.4 基金出资方式…………………………………………………31 5.5 基金出资额……………………………………………………31 5.6 基金盈利预测…………………………………………………32 1 概述 1.1 合作方 XXXX集团有限责任公司（以下简称“XX集团”） XXXX集团海外投资有限公司（以下简称“XX海外”） XX发展基金（以下简称“XX基金”） XX银行（以下简称“XX银行”） 1.2 合作目的 1.2.1 XX集团现已在XX全面进行投资，业务涉及房地产开发、国际贸易、信息技术产业等多个行业。 1.2.2 XX海外在XX具有多年的业务发展基础，形成了在工程建设，地产开发，国际贸易等方面的产业优势。 1.2.3 XX基金是隶属XX银行的对非金融服务机构，承担着国家非的金融援助和扶持中国企业海外投资发展的重要职能。 1.2.4 XX银行是设立在XX的私立银行机构，具有良好的品牌影响力和相当渠道覆盖规模，具备良好的金融服务能力。 为谋求更广阔的发展空间，实现实体经营与金融服务的有机结合，现寻求XX基金和XX银行在金融合作和政策导向等方面予以相关支持。 1.3 合作基础 XX海外和XX集团在XX投资的发展战略符合国家“走出去”的战略原则。同时，双方业务以房地产开发为龙头，形成从投资到建设的全产业链条。XX基金肩负扶持帮助中国企业赴XX投资的历史重任，XX银行是项目地的金融机构，具备强烈的市场发展意愿。因此各方具备合作的先决条件： 1.3.1 XX海外是XX省属国有企业，是中国建筑行业的龙头企业，在海外尤其是XX具有众多的业绩项目，积累了丰富的项目承建和项目投资经验。 1.3.2 XX集团具备在XX乃至东非获得大型项目的相关能力及一支具有专业经验的项目开发团队。 1.3.3 XX基金具备在XX的丰富投资经验及广泛的资源背景，承担着国家扶持中国企业海外发展的政治责任。 1.3.4 XX银行具有在XX良好的网店优势和资金募集能力，具备追求资金效率和安全的主管愿望。 基于各方的优势和发展意愿，各方具备良好的合作基础。 1.4 合作方式 XX海外、XX集团、XX基金和XX银行共同成立房地产投资基金，用于XXXX的房地产开发建设系列项目的整体运营。 2 XX集团简介 2.1 基本情况 XX集团联合XXXX商学院、XX省投资促进会，以及XX大学、XX交通大学、XX财经大学、清华大学、北京大学等各名校同学平台公司，在合作中实现共赢。 图2.1 XX集团组织结构图 2.2 战略规划及商业模式 XX集团通过整合上游资源，从而获得资金、技术、人才、管理经验等发展所需的各种资源，从而对下游的各类投资、融资业务提供相应的支持。 图2.2 XX集团战略规划图 2.3 盈利模式 图2.3 XX集团盈利模式 2.4 股东介绍 2.4.1 XXXX投资股份