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深圳市天丽汽车用品有限公司 2015年经营计划 一、2014年年度经营状况 2 二、数据分析 4 三、2015年经营方针 8 四、2015年度费用预算 9 五、2015年度经营方针分解为经营项目 11 六、2015年度经营项目 12 七、2015年度质量目标 18 八、2015年度各部门关键绩效指标 20 九、结束语 24 一、2014年年度经营状况 1.1、2014年年度生产业绩统计： 1.2、2014年年度财务报告： 1.2.1、实现销售收入6981.15万元，完成计划数7000万元的99.73%； 1.2.2、2014年度平均在岗人数343人，占计划数325人的105.34%； 1.2.3、原辅材料耗用占产值的57.92%，比计划数54%增加3.92个百分点； 1.2.4、2013年度物料在库数量金额约450万，2014年度物料在库数量500万； 1.2.5工资、费用、税金及附加总额2556.03万元，占产值的36.61%，比计划33%增加3.61个百分点。（各项见下表）。 项目 14年占产值比率% 14年计划% 比计划+、-% 备 注 1、人工费用 21.49 19.29 2.20 　增长较多 2、电费 0.93 0.86 0.07 　 3、水费 0.09 0.09 0.00 　 4、模具费 0.56 0.36 0.20 　增长较多 5、办