超低排放整套启动前质检表-样表解析.docVIP

温州4号机组超低排放装置 整套启动试运前质量监督检查记录 1 工程建设各责任主体质量行为的监督检查 序号 检查项目 检查结果 1.1 对项目单位和总承包单位质量行为的监督检查 1.1.1 质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》规定 符合规定 1.1.2 规范执行项目法人制、合同管理制、招标投标制、工程监理制和资本金制 各项制度执行规范 1.1.3 各类招标、投标文件和合同齐全 各类文件齐全 1.1.4 各项工程管理、质量管理制度齐全，实施有效，工程质量处于有效控制状态 工程质量均以监理通知单的形式控制 1.1.5 工程档案管理制度健全、管理人员到位 项目部人员18人，各类管理人员到位齐全 1.1.6 按规定组织设计交底和图纸会审 设计交底已完成、图纸会审已完成 1.1.7 物资管理制度健全并能有效实施 建立了设备管理制度 1.1.8 督促、检查监理单位完成烟气超低排放装置整套启动试运前的全部施工和调试项目质量验收、签证 目前，调试项目质量验收签证不齐全 1.1.9 调试管理制度符合“启规”和“调试验标”的规定 符合 1.2 对设计单位质量行为的监督 1.2.1 设计单位资质、工程设计负责人的执业资格符合承担的设计工程项目的要求 符合 1.2.2 工程设计负责人已由企业法定代表人授权，责、权明确 主设程煜已经授权 1.2.3 施工图纸交付情况，设计变更和技术洽商单审批手续，按规定进行设计交底 施工图纸已交88卷，设计交底已完成 1.2.4 设计变更（技术洽商）在施工图的标识明确 3项设计变更已明确表示 1.2.5 有无指定材料或设备生产厂家行为 无 1.3 对监理单位质量行为的监督 1.3.1 本单位的资质与在本工程承担的监理项目相符 监理资质符合要求 1.3.2 质量管理体系健全，运行有效。工程管理制度健全，实施有效 各体系健全，符合要求 1.3.3 总监理师已经本企业法定代表人授权。监理部机构健全、专业人员配备满足工程需要。各级监理人员资格证书齐全、有效，并与其承担的任务相符，责权明确、落实 监理9人，机务2人、土建2人、电仪1人、电气1人，安全1人，资料1人。各专业人员资质齐全 1.3.4 监理规划、监理细则和工作程序审批手续完备，实施有效 符合要求 1.3.5 对施工组织设计、开工报告、施工方案、技术措施的审批及时，手续规范 各文件均及时审批，手续规范 1.3.6 组织或参加施工图纸会检和施工及调试技术交底 调试交底未见签字记录 1.3.7 按规定参加对到货设备、成品、半成品和原材料开箱检验，且记录齐全、清晰 抽查部分开箱检验记录、符合规范 1.3.8 经对各施工承包单位（含各分包队伍）和调整试验单位（含分包单位）的资质审查，无违规、违法承包行为 对各单位的资质均进行了审查，备案 1.3.9 对试验人员、特殊工种审核，其资质、资格符合规定，均持证上岗 对各类人员的资质进行了审查、备案 1.3.10 见证取样制度健全，责任到位，记录齐全 制度健全、记录齐全 1.3.11 完成施工和分部试运质量验评，结果统计、汇总完毕，且齐全、准确 未完成分部试运质量验评记录 1.3.12 质量问题台账完整、清晰。各类质量问题通知单内容明确、整理有序，并管理闭环。对现场发现的不合格材料、构配件、设备，配合相关单位已及时处理 质量问题台账不完整，缺少仪控和电气专业 1.3.13 对处理完的在预监检中提出的待整改问题，已经验收完毕 部分未签证完毕 1.4 对施工单位质量行为的监督 1.4.1 施工单位的质量责任和义务符合《建设工程质量管理条例》的规定 符合规定 1.4.2 施工承包合同已签订，所承担的施工项目与企业资质相符 资质相符 1.4.3 项目经理部质量管理体系健全，能有效运行，并能持续改进 符合规定 1.4.4 项目经理已经本企业法定代表人授权，项目部技术负责人、质检员等专业技术管理人员配置满足施工和质量管理的需要，并具有相应资格及上岗证书 项目经理经法人授权，各类人员资格证书齐全 1.4.5 现场各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定 符合规定 1.4.6 项目部的质量管理制度、质量责任制度和考核评价办法，与本工程项目相适应，并实施有效；质量问题台账完整、规范、清晰，管理闭环 建立了12项质量管理制度，质量问题台账已建立，并实行了闭环管理 1.4.7 施工质量验评项目划分表符合《火电施工质量检验及评定标准》和工程实际，已经监理单位审批；验评签证齐全、规范。“验评标准”未涉及的部分，须另行编制审批 符合规定 1.4.8 计量管理制度健全，计量器具均在有效期内，其台账完整、清晰，计量人员持证上岗 各计量器具均在计量有效期内 1.4.9 见证取