KPI一期工作小结.ppt

KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 5、提取合同 1. KPI生成 2. KPI筛选 3. 赋予权重 ROIC分解 关键成功因素： KPI矩阵 KPI a b c d e f √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 岗位1 2 3 4 5 KPI A. B. C. 权重 分配 % % % % % % % % KPI 权重 财务类： 神州投资资本回报率 事业本部投资资本回报率 自由现金流 税前利润 营运类： 销售额 毛利率 流动资金周转率 已有渠道销售收入增长 新增渠道销售收入比例 组织类： 人均销售收入 员工满意度 5% 20% 10% 10% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 4、成生合同 6、编制词典 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 每一词条应包括以下几项内容： 指标名称、定义公式、目标值、打分规则、数据来源、适用范围、考核周期 示例：总裁室成员KPI词典 7、系统运行与维护 KPI视图的结构搭建 系统匹配、生成合同 系统运转、维护 1，由谁负责收集整理KPI体系所需数据 2，由谁负责编制KPI考核报告 3，由谁定期对KPI考核体系进行总结完善（指标、数值、权重、打分规则等） KPI项目工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI项目二期工作简述 KPI视图的功能 建立KPI体系的步骤 试点工作成果展示 试点工作成果评估 * “一切为了价值创造” KPI项目组 2001年9月 KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI项目工作简述 项目背景 1，2001年3月至8月，已经完成了KPI体系一期创建工作。总裁室成员、本部、职能总经理以业绩合同方式创建了KPI。KPI管理理念在公司得到传播、认同、积极响应。 2，8月，总裁室提出深化KPI的“1－2－3”方针。 项目目标 通过KPI二期工作，创建全员化的、以价值管理为核心的KPI体系。 项目进度 第一阶段 9月20日前 试点：创建网络业务本部90人KPI体系 总结：一套创建KPI流程、方法和支持工具 第二阶段 10月底前启动 深化：实现公司全员KPI 网络业务本部试点工作进程 8月14日，组建3人KPI工作指导委员会 8月17日，成立集团经营管理部和CISCO业务管理部的7人工作小组 经营管理部：贺军、张云飞、胡兵、程凯、邵丁 CISCO业务管理部：周茜、张笑箐 8月21日，确定以KPI视图为核心的工作方案并完成KPI草图的主干部分 9月15日，根据网络业务本部业务流程完成对KPI分支的进一步分解 9月20日，小组试点工作总结 KPI项目工作简述——试点 KPI项目工作简述 我们对KPI视图的理解 建立KPI体系的步骤 试点工作成果汇报 试点工作成果评估 KPI体系 KPI体系创建 KPI体系运行 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据来源 KPI体系创建要素 KPI体系 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI执行报告 经营分析 DSS数据支持 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据来源 指标模块 目标模块 规则模块 KPI体系创建要素 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI执行报告 经营分析 DSS数据支持 KPI体系 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据来源 指标模块 目标模块 规则模块 规划预算 KPI辞典 部门大预算 岗位价值目标 高中级 其他 KPI体系创建要素 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI执行报告 经营分析 DSS数据支持 KPI体系 ？ ？ √ √ √ √ 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据来源 指标模块 目标模块 规则模块 价值树视图 规划预算 KPI辞典 部门大预算 岗位价值目标 高中级 其他 ？ KPI体系创建要素 KPI体系创建 KPI体系运行 KPI执行报告 经营分析 DSS数据支持 KPI体系 内部 分解 方法 流程 ？ ？ √ √ √ √ 关键指标 权重分配 目标数值 评分标准 计算公式 指标口径 数据来源 指标模块 目标模块 规则模块 规划预算 KPI辞典 部门大预算 岗位价值目