审核制度及评分表介绍.pptVIP

2013-1-11 安全及风险管理审核制度及审核表4.0版本 简要介绍 安全及风险管理部 汇报提纲 安全及风险管理制度修订情况介绍 1 风险审核评分表修订情况介绍 2 2 一、制度修订介绍 改动1 3.0版本内容 原文第十条“评分级别”中规定： 不合格，得分≤ 59%；合格，60%≤得分≤ 75% ；良，76%≤得分≤ 85%；优，86%≤得分＜90%；特优，得分≥90%。 4.0版本内容 新版本规定： 评分级别调整：不合格，得分＜70%；合格，70%≤得分＜80% ；良，80%≤得分＜86%；优，86%≤得分＜90%；特优，得分≥90%，且单项达至优等或以上。 一、制度修订介绍 改动2 3.0版本内容 原文“受审核方”规定： 不包括中华煤气占股少于50%的合资公司；或于审核期内新成立及营运时间少于1年；或业务不属于燃气生产、输配或销售的，如港华辉信。 4.0版本内容 新版本规定： 删除中华煤气占股 少于50%的合资公司。改为“非由港华集团管理的公司”。 一、制度修订介绍 改动3 3.0版本内容 原评分系统由10个单项组成，各个单项均包含一份用作评核打分的『审核检查表』，列明每条检查项目的内容、要求及所占分数，并赋予一个满分(50/100/250) 4.0版本内容 新版本中规定： 安全及风险审核评分结果：由“现场审核得分”和“安全（KPI）表现得分”两部分组成，“现场审核得分”和“安全（KPI）表现得分”各占评分结果的80%和20%，即，安全及风险审核评分得分=现场审核得分*80%+安全（KPI）表现得分。 一、制度修订介绍 改动4 3.0版本内容 原计分方法为： 单项得分＝所有适用检查项目得分的总和/实际满分×100% (*实际满分 ＝ 单项满分 － 所有『不适用』项分值的总和) 对于在同一单项审核中有多于一个抽查样本，例如对数个场站现场作评核时，将综合各个样本的表现打分。 【总得分】是以【各单项得分】×【比重】的总和计算。 4.0版本内容 新版本中规定： 【单项得分】公式为：单项得分＝ 所有适用检查项目得分的之和/单项应得满分 ×100% (*单项应得满分 ＝ 单项满分 － 所有『不适用』项分值的总和) 【现场审核总分】公式为： 现场审核总分＝ 各单项得分之和/各单项应得满分之和 ×100% 一、制度修订介绍 新增1 4.0版本新增内容 新版本参照原审核各项目的权重设定审核单项的满分值，分别为： 消防100分、保安50分、交通70分、场站160分、职安健100分 管网160分、客户服务160分、紧急应变100分、工程100分，合 计1000分，环保100分（不计入审核总分）。 新增安全(KPI)表现得分，占总评分结果的20%。具体为： 安全（KPI）表现得分主要依据合资公司审核周期内发生的四、五 级事故起数和审核上一年度安全相关KPI的情况计算。 一、制度修订介绍 新增2 4.0版本新增内容 KPI得分详细说明： 一、制度修订介绍 新增3 4.0版本新增内容 新版本制度对额外扣分作出以下新规定： 当现场审核发现两个或以上严重项，或【单项得分】低于40分时， 公司整体审核被评为『不合格』。 并删除原版本中额外扣分项第17项内容：“安全及风险管理审核” 否决及特别扣分按黄维义先生签发《关于“四大目标”考评和“安全 及风险管理审核”安全否决项》执行。 单独列出安全否决项目9.3.2： 当合资公司发生涉及必须改善管理缺陷的燃气相关死亡事故或存在明显管理 缺陷的非燃气相关死亡事故或其他严重事故的（是否有严重或明显管理缺 陷，由集团特别小组判定），安全及风险审核评分奖项取消，安全及风险审 核评分结果为“0”分。 当发生存在必须改善管理缺陷的非燃气相关死亡事故或其他严重事故（由集 团特别小组判定），安全及风险审核评分总分额外扣除20% 一、制度修订介绍 新增4 4.0版本审核内容新增或改动部分 新版本根据法律法规要求、集团管理要求和安委会有关决定及要求对 审核内容进行了修订，为： 将管网审核中“各主要门站/高中压调压站是否通过审批及验收，备 有法定文件，站内工艺管道与设备的运行及维护保养是否良好，加臭 装置的管理状况是否妥善，加臭剂注入量符合规范及集团要求，各控 制系统及各项参数是否正常，安全装置是否按国家有关规定配备齐 全，能否满足防火、防爆 、防雷及安全等标准及法规方面要求”并入 “场站”审核内容中。 一、审核评分表修改介绍 （消防） 4.0版本变动一览 1、新增“3.6上级人员按规定进行不定期防火巡查，并作记录”。 2、“3.8消防设备检测人员懂得及正确操作消防设备”修改为“