服务队2010年三季度经济分析.docVIP

服务队2010年一到三季度经济分析 服务队矿区服务生产成本410.78万元，其中固定成本141.1万元，变动成本269.64万元。 各项费用如下： 2010年一到三季度生活服务队成本费用明细表 成本费用合计 4107812.41 固定费用 1410965.48 折旧费 258412.23 劳动保险 251288.51 工资 685818.71 基本养老保险 150761.17 工资薪酬 569879.61 工伤保险 10807.95 按月发放的住房补贴 1424 生育保险 3589.19 工资附加费 109947.77 失业保险 14364.9 福利费 70780.73 基本医疗保险 44612.94 工会经费 12479.81 保健费 2422.5 教育经费 15599.8 劳保用品 5489.89 商业人身险 16710.26 住房公积金 88788 补充医疗保险 14892.81 　 　 2696446.93 原料及主要材料 202856.89 差旅费 5661.4 钢材 11810.99 交通费 1369.5 机油润滑油 2628 宿费 2640 其他材料 187056.12 出差伙食补助 1179.9 差异 3445.31 物业管理费 1336929.82 燃料 23611.01 其他 143210 汽油 11586.22 QHSE管理费用 2616 柴油 12024.79 安全费用 16450 劳动保护费 6123.69 健康费用 1578 保健费 2350 修理费 9974.45 劳保用品 3383.8 车辆修理 9130 伙食补助费 21492 车辆保险 0 通讯补助费 8200 液化气 72200 财产保险费 2959.57 车辆检测费 400 车辆保险 2959.57 绿化环卫费 17967.52 公用电费 603886.54 民用水费 614.04 民用电费 612 过路过桥费 80 民用取暖费 230989.5 　 　 一季度 二季度 三季度 合计 完成比例 　 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 队部 2500 0 2800 5498.8 3200 3802.6 8500 9301.4 109.43 综合服务班 2800 0 6000 15478 10700 1815.4 19500 17293.4 88.68 环卫绿化班 9000 0 10500 42457.5 15000 650 34500 43107.5 124.95 污水处理站 6600 3691.2 10000 10570 3500 482.2 20100 14743.4 73.35 合计 20900 3691.2 29300 74004.3 32400 6750.2 82600 84445.7 102.23 下步管理措施：继续加强材料管理力度及审批制度，各班组建立台帐，详细登记材料去向，杜绝材料流失。使用的工具及配件，能够再利用的绝不领新料。 2、燃料费： 2010年服务队全年燃料费预算18.5万元。其中柴油1.8万元，汽油1.3万元，一到三季度实际消耗燃料2.36万元。完成全年计划的76%，基本完成计划。去年同期完成0.56万元比去年同期超出1.8万元，超出原因是本队今年所增加的两辆机动车，和新增长春办事处新增绿化面积。 3、电量： 按生产部预算，宅区每户每月的用电量为110度，一到三季度预算为110度×802户×9个月为79.4万度。但一到三季度实际用电为85万度，其中一季度35.2万度，二季31.1万度，三季度18.7万度超出5.6万度，原因：二月份节日较多，楼道及路灯延长了使用时间，加了一部分用电量，春节至元宵节期间 家属区内长明灯、节日彩灯使用较多，也增加了用电量。去年同期用电量88.35万度，比去年同期节约用电3.35万度。 下步措施：每月公示一次宅区住户用电量及到每户送用电量收条，及时通知住户用电量，使宅区住户节约用电，尽最大努力将宅区住户每月用电量控制在80度以内，超出部及时收取超电费；做好搬家后住户的管理工作，减少不必要的损失。 4、差旅费：全年差旅费预算0.8万元，一到三季度实际发生0.57万元，完成预算71.25%。去年同期0.82万元万元，同期减少0.33万元，减少