深圳XXX公司ISO9001推行计划.docVIP

一 体系准备阶段 2013年4月份 第二周 任命管理者代表管理者代表任命书管理代表到各部门进行职责的沟通 第二周 成立推行工作组①推委会名单②推委会架构与职责 ①召开会议，明确工作责职确定推委会人员组成明确推行专职人员 第三周 资料的收集法律法规的评审企业标准的建立①各国法律法规客户要求②对法律法的评审,最终符合国际及各客户的要求③建立公司的质量管理标准 ①收集法规清单及客户标准 ②确定客户的要求,制作评审的内容③制作符合公司的 第四周 体系宣导 基础和标准条款培训①制作宣传广告②宣传条幅的制订③对相关人员进行标准条款讲解培训 ①宣传标语的制作与张贴 ②特别针对文件编写人员进行培训 第四周 全员动员大会 召开全员动员会议 ②ISO9001：2008版基础知识培训 二 体系策划阶段 2013年5月份 第一周 ①客户要求及法律法规的说明培训 ②各部门工作任务的培训①使推行委员会均了解体系标准②使各部门人员了解目前本部门与体系标准化的差距体系条文讲解② 培训记录表 第一周 方针、目标制订的方针和目标目标和目标 第一周 确定各部门管理职责各部门管理职责列表组织架构的分析部门组织结构图模板全体推行人员讨论各部门管理职责定稿管理职责 第一周 确定文件架构 确定出各部门须编写的文件 由各部门提出必要之需要规范的作业流程并定义文件名称。（一阶/二阶文件 第二/三/四周 质量体系文件的编写（手册，文件）①一阶/二阶文件②管理手册的定稿拟订编写计划文件编写培训（各文件重点说明） 三 文件架构的确立与沟通阶段 2013年5月 第一周 选择评估供应商标准的建立 建立适合本公司的供应商评估标准 拟定使用的品质/采购协议 根据本公司需求及客户相关要求制定供应商选择标准 第一周~四周 向供应商传达我司管理要求 供应商评定标准签订供货商管理协议 第二周 文件会审、修改，批准文件会签表 第三周 文件发放文件分发记录①审核文件，逐步发放 ②发行的指导 第四周 文件的培训①培训计划②培训考核③所有人员均能够了解文件的要求①培训计划的制订②考核记录 四 体系的运行阶段 2013年6月 第一周至 第四周 程序文件的运行确保按文件全部运行①进行运行的监督 产品变更管理（厂内/厂商/客户） 确保按文件全部运行①进行运行的监督 采购管理（含采购管理，仓库管理，供应商管理） 确保按文件全部运行①进行运行的监督 生产管制（含制程检验） 确保按文件全部运行①进行运行的监督 检验作业管制 确保按文件全部运行①进行运行的监督 不良品的管理 确保按文件全部运行①进行运行的监督 纠正预防处理 确保按文件全部运行①进行运行的监督 教育、培训 确保按文件全部运行①进行运行的监督 五 体系检查阶段 2013年7月 第一周 内审员培训内审员名单内审员培训证书对确定的内审员进行培训，包括：体系标准、审核实施技巧、审核报告、纠正与跟踪 第二/三周 内审内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录①审核准备（制定计划检查表）②审核实施③保存相关记录 7月第一/二周 管理评审评审计划、评审资料、评审报告①制定计划②召开评审会议的适宜性、有效性进行评价编制评审记录或报告纠正预防措施的实施 7月三/四周 持续检查 检查各文件/部门所须产生的记录的完整性 各单位记录的存储管理须完整易于识别索取 六 体系的认证阶段 2013年8月份 第一周 认证前管理层人员能应对认证机构和客户的评审；对数据的准确最终确认做好评审前的分工准备。 第二周 选择第三方认证机构 确定审核时间并顺利通过现场审核 第三周 认证后整改①所有的不符合项均关闭②制订不符合项的纠正预防措施通过认证机构的检查 核准： 制表人：邹高全 日期：2013-4-6