海南中化橡胶2010年经营报告.pptVIP

海南中化橡胶有限公司 海南中化橡胶有限公司 海南中化橡胶有限公司 海南中化橡胶有限公司 * * 2010年经营成果 * 绩效 目标 考核内容 单位 年度目标值 权重 全年累计 完成% 评分 2010年海南中化橡胶运营KPI指标 净利润 万元 1160 30% 2001 173%　 39.00 产品产量(可销售,不含半成品) 吨 58000 16% 58028 100%　 16.00 原料采购量(折干) 吨 58000 16% 58688 101%　 16.16 全乳标胶成交价与生片含税价差 元 1800 13% 1849 103%　 13.39 水线直接加工成本(TSR5/9710) 元/吨 426 6% 431 101%　 5.94 干线直接加工成本(TSR20) 元/吨 209 6% 227 109%　 5.50 制造费用 万元 1070 6% 1050 98%　 6.12 管理费用 万元 1442 7% 1411 98%　 7.14 合计得分 100% 109.25 2010年公司运营考核KPI指标 * 绩效 目标 考核内容 单 位 目标值 权重 实际值 评分 经营 质量 总营运资产周转（销售收入/（平均流动资产+股本） 次 5.8 10% 7.65 10 总营运资产收益率（利润总额/（平均流动资产+股本） *　 9% 10% 15.48% 10 生产与技术管理 月平均的生产与确认订单匹配度不低于90% 10% 106% 10 两车间操作工人人均产量差异低于15%。(一车间192人，二车间104人） 5% 3.16% 5 一车间TSR9710不低于该车间产量的45%,二车间TSR5不低于35% 10% 41.9% 24.3% 6.62 产品综合合格率(一次性加工)不低于98.5% 10% 99.27% 10 设备运转率(实际工时/计划工时)高于94% 5% 95.58% 5 客户投诉产生损失(2万元)少于3次 10% 0 10 管理改善事项 团队建设及人才储备。关键岗位AB角比例不低于50%，关键岗位流失率低于15% 10% 56%/13% 10 推进关键员工轮岗，中高层管理人员轮岗率不低于25% 5% 17% 4.25 精益管理项目：由事业总部综合管理部跟踪确定 5% 0 4 提升对总部商务、业务的内部服务质量，全年无投诉小于6次 5% 0 5 质量流程内审不合格项整改及时率100% 5% 100% 5 诚信 缺乏诚信或因泄密而对公司产生重大伤害或影响中化橡胶品牌、声誉 EHS 发生重大责任事故 合计得分 100% 94.87 2010年公司战略推进与综合管理类指标 重要指标执行情况Ⅱ——KPI执行情况（采购/产量） 采购 生产 全年采购量完成预算101%，高于去年同期8257吨；生片完成预算87%，标胶超预算28%，杂胶/绉片超算3%. 全年生产量完成预算100%，高于去年同期7983吨；受发票缺口影响TSR9710产品与TSR5产品仅完成预算90% 、50%，通过增加标胶采购量弥补发票缺口涉及的限量问题TSR20产品超预算29%. 原料采购与各区域站点情况 区域 站点 由于10年胶水趋势较严重累计A区低于去年同期数4%；B区超去年同期46%， B区橡胶产量逐年增加开发潜力大；C区采购量超去年同期62%，主要为民营胶较多；由于今年广垦在南部收购胶团与生片同价，因些D区累计采购量低于去年同期数30%；E区采购超去年同期数62%，云南采购标胶较多。 累计公司站点收购量较去年同期数减少17％， 需加强公司站点管理，必免本公司站点量留失；公司非站点收购量较去年同期增量48%，主要受白沙地区税务事件影响。 生片价格趋势 重要指标执行情况Ⅱ——KPI执行情况（原料） 全乳标胶与生片价差/净利润分析 全乳标胶与标胶价差分析 生片累计平均价差1849元/吨，略高于价差目标1650元/吨，四季度全乳标胶价格保持走高趋势。 受国际金融形势影响，三季度发不价格持续上扬，价差逐步提高，导致本期利润空间增加标胶累计平均价差2219元/吨，高于预算价差1100元/吨水平100%以上。 重要指标执行情况Ⅱ——生产管理 开工率 干水线开工率较去年同期均有较大幅度提高，干线开工率达100%。 一车间水线单班产能由35吨提高到37吨；二车间水线产能由单班21吨提高到24吨。 设备完好率平均96%，达到预算94%的目标，总维修费用控制在预算内； 1、严格控制原料质量、合理制定配方及监督生产工艺控制落实，产品合格率99.27%达到控制指标要求； 2、TSR5、TSR10CV产品较去年同期质量有所提升； 3、落实原料质量扣款标准并实施； 4、产品质量差异化，消化不同质量原料； 5、对普利司通、住友、珠江等轮胎企业认证提出的 要求，编写整改