双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表解析.docVIP

双峰县国土资源系统廉政风险点排查明细表 单位（盖章）：土地开发整理局 时间： 2011年3月3日 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险等级 防控措施及责任主体 防控措施 责任主体 1、协助土地综合整治项目立项审查、审批； 2、协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批； 3、项目招投标； 4、信息发布； 5、项目规划设计变更； 6、专项资金管理； 7、项目事后监管； 8、项目财务管理； 9、土地综合整治项目验收（工程） 项目招投标、规划设计、变更、资金管理、财务管理 没按文件办事 A 按文件办事、严格管理好资金 土地开发整理局 审批人： 经办人： 填表说明： 1、排查方式可参照表格所列出的基本分类（该分类是参照国土资源部有关表格分类要求设计），请各单位及个人根据行政权力和办事程序进行全面梳理，从中锁定廉政风险点，查找突出问题漏洞。表格中如有未涉及的行政权力和办事程序请在“其他”栏内添加。 2、上报时间要求：请按照通知要求时间即2011年3月4日17：00前汇同其他材料一并上报。 3、该表须经各单位主要负责人审批把关后上报。 廉政风险点和突出问题排查汇总表 审批人： 经办人： 时间： 2011年3月3日 单位（盖章）：土地开发整理局 廉政风险点 突出问题 成 因 对 策 协助土地综合整治项目立项审查、审批 项目招投标 不按文件办事 严格按文件办事 协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批 规划设计变更 擅自改变规划设计 按省厅文件执行 项目招投标、信息发布、项目规划设计变更、专项资金管理 专项资金管理 资金管理不严 财务管理 项目验收（工程） 财务管理 填表说明： 1、该表格是各单位根据廉政风险点排查明细表的分类进行全面排查和对廉政风险进行分类评估后，针对查找的实际情况和底数，找准查出存在的问题，分析成因，提出对策，形成的汇总表。 2、上报时间：2011年3月4日 17:00前 个人廉政风险点排查表 填表时间： 2011 年 3 月 3 日 姓 名 赵优农 所在岗位 土地开发整理局 职 务 局长 职 责 职 能 负责本局的全面工作，分管综合股和计划股的集体工作 廉 政 风 险 点 1、协助土地综合整治项目立项审查、审批 2、协助土地综合整治项目规划设计预算方案审查、审批 3、项目招投标 4、项目规划设计变更 5、专项资金管理 6、项目事后监督 7、财务管理 8、土地综合整治项目验收（工程） 表现形式 及 原因分析 1、不向项目负责人索拿卡要，杜绝吃喝玩请 2、不以权谋私 3、严格按各项规章制度要求自己 防控措施 经常提醒自己多学习，严格按各项制度办事 单位意见 胡灿 分管领导意 见 备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、2011年3月4日17：00前交监察室。 个人廉政风险点排查表 填表时间：2011年 3月 4 日 姓 名 胡灿 所在岗位 土地开发整理局 职 务 副局长 职 责 职 能 主管项目实施股和工程技术股工作； 做好指定整理项目的实施方案，招投标相关工作现场实施管理，负责项目的验收准备工作，负责土地开发整理项目实施过程中的工程变更，调整方案与重大隐蔽工程的签证审查，参与项目外业调查及规划设计工作 廉 政 风 险 点 1、在项目管理和质量监督过程中不履行职责，失职渎职； 2、对自身要求不严，出现吃拿卡要等不廉洁行为； 3、提供虚假的工程测算报告； 4、收受项目施工方的吃、请及各类礼金或对施工方吃拿卡要 表现形式 及 原因分析 1、严格执行国家土地复垦整理各项政策规定； 2、严格按程序办事，规范行政行为； 3、加强思想学习和职业道德修养，提高自身素质和工作水平； 4、严格履行工作职责，不失职渎职； 5、严格执行廉政建设规定，坚决抵制吃拿卡要报等不廉行为 防控措施 严格按规章制度办事 单位意见 胡灿 分管领导意 见 备注：1、本表一式两份，存档、自留各一份，不够可加页。 2、2011年3月4日17：00前交监察室。 个人廉政风险点排查表 填表时间：2011年 3月 4 日 姓 名 朱敏华 所在岗位 土地开发整理局 职 务 职 责 职 能 1、财务工作和统计工作； 2、考勤登记、值班日志填报以及用车登记工作； 3、日常内务及有关设备器材的管理工作； 4、接待、采购工作；