应用系统管理标准详解.docVIP

Q/HNYM 华能伊敏电厂企业标准 Q/HN-2-7202.15.070-2013 代替 Q/HNYM—G—527.03-2012 应用系统管理标准 2013—11—28发布 2013—12—01实施 华能伊敏电厂 发 布目 录 前 言 ii 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术语和定义 1 4 职责 1 5 流程与风险分析 2 5.1 管理流程图 2 5.2 控制点 3 5.3 风险分析： 3 6 管理内容与方法 3 6.1 开发与变更 3 6.2 权限管理 6 6.3 用户信息 6 6.4 用户口令 6 6.5 运行维护 6 6.6 安全检查和审计 8 7 检查与考核 9 8 相关/支持性文件 9 9 报告和记录 9 10 附录 9 附录A（规范性附录）应用系统管理流程图 10 附录B（规范性附录）应用系统问题记录表 11 附录C（规范性附录）应用系统用户权限申请表 12 附录D（规范性附录）应用系统变更申请表 13 附录E（规范性附录）应用系统操作日志 14 受 控 文 件 受控编号： 前 言 为规范华能伊敏电厂（以下简称“伊敏电厂”）信息系统开发、维护的管理，明确责任，保证系统开发各阶段衔接顺畅，提高系统开发项目决策程序的科学性，保障信息系统的安全、可靠、连续、稳定运行应用系统管理标准范围 中国华能集团公司信息化项目验收管理办法中国华能集团公司信息化招