四品一械检查要点解析.docVIP

食品生产企业监督检查要点 检查项目 编 号 检查主要内容及要求 备 注 主体资格 SPSC0101 食品生产许可证、营业执照是否齐全、许可生产范围和实际生产范围是否一致SPSC0102 登记名称、地址是否与实际名称、地址相符；SPSC0103 是否存在转让、涂改、出借、倒卖或者出租等行为SPSC0104 是否建立并规范足以保证食品安全的相关制度和规定。 原辅材料 质量控制 SPSC0201 食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料生产商具有相应的生产许可等资质。 SPSC0202 采购的每批次食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料均进行了入厂查验；每一批次均有质量合格证明或已按国家标准进行检验。 SPSC0203 无使用非食品原料、回收食品、其他禁止使用的原辅材料；生产用水符合生活饮用水卫生标准。 SPSC0204 原辅材料采购、验证记录齐全，记录与实物相吻合。 生产过程 质量控制 SPSC0301 食品生产过程、场所、设施等是否符合GB14881要求。 SPSC0302 人流、物流是否分开，原料、半成品、成品等是否分开堆放，工艺流程避免交叉污染；物料是否分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。 SPSC0303 是否确定了关键控制点，关键质量控制点记录是否完善、控制有效SPSC0304 生产设备、设施、容器的材质是否为食品级，是否及时清洗、消毒、维护。设备、设施的维护情况是否进行了记录。 SPSC0305 生产、销售台帐是否完整、齐全可追溯。SPSC0306 食品添加剂使用是否符合要求，是否存在超限量、超范围使用食品添加剂行为。 SPSC0307 食品添加剂是否专人管理，专区（柜）存放。 SPSC0308 清洗、消毒、杀菌和保洁措施是否有效。SPSC0401 检验设备齐全并经检定（校准），化学试剂齐备且在有效期。 SPSC0402 检验人员有相应资质。 SPSC0403 出厂检验的原始数据完整、齐全。 SPSC0404 自检实验室每年都与有资质的检验机构进行检验能力比对。比对结果不符合要求的，查清了原因并进行了整改。（检验方式为自行检验） SPSC0405 与具备检验资质的检验机构签订了委托检验协议，明确了有关食品出厂检验委托事务。(检验方式为委托检验） 检查项目 编 号 检查主要内容及要求 备 注 不合格品 管 理 SPSC0501 采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品按规定进行处理,不可投入使用，记录处理情况。 SPSC0502 生产的不合格产品按规定进行处理，涉及安全项目不合格的产品进行了销毁等处理。处理记录齐全。 食品标识 SPSC0601 产品名称反映食品真实属性，规格、净含量、生产日期、保质期等标识正确。 SPSC0602 生产者的名称、地址、联系方式均进行了标识，且符合要求。 SPSC0603 按照要求标识了产品执行的标准代号、贮存条件。 SPSC0604 标注了食品生产许可证号和生产许可标志，且证号与产品对应。 SPSC0605 标明了主要营养成分及其含量。 标准执行 情 况 SPSC0701 执行的产品标准有效；企业标准经过管理部门备案。 不安全食品召回 SPSC0801 建立了不安全食品召回管理制度。 SPSC0802 发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。 SPSC0803 对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整（包括处理方式、数量和参与人员）。 SPSC0804 查清了食品不符合国家食品安全标准原因，并落实整改措施。整改落实情况进行了记录。 SPSC0805 食品召回和处理情况向当地政府和监管部门进行了报告。 人员管理 SPSC0901 是否按规定配置食品安全专业技术人员、管理人员 SPSC0902 是否聘用禁聘人员从事食品安全管理。 SPSC0903 是否制定并执行从业人员培训制度。 SPSC0904 是否建立从业人员健康管理制度和健康档案；从业人员中是否存在无健康证明的人员。 SPSC0905 是否安排患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作。 SPSC1001 在企业所在地的监管部门办理了委托生产备案手续。 SPSC1002 按有关规定对委托加工情况进行了标识。 投诉处理 SPSC1101 建立了消费者投诉处理制度。 SPSC1102 对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理结果等处理情况。