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中铁上海工程局北方公司 XXXXXX项目经理部 责任成本分析报告 （二〇XX年X季度） 项目经理： 徐** 编 制： 刘** 汇 编： 曹** 编制日期： 目 录 第一部分 项目基本情况 3 1、工程概况 3 2、机构设置及项目管理模式 4 3、人员构成 5 5、上期存在的问题整改情况 6 第二部分 施工生产情况 7 1、产值完成情况： 7 2、安全费用使用情况 9 第三部分 项目盈亏总体情况 14 1、收入情况 14 2、成本及工号成本费用情况 18 3、潜盈潜亏项目分析 20 第四部分 责任成本预算执行情况 22 1、责任成本完成情况分析 22 2、劳务费用分析 23 3、材料费用分析 28 4、机械费用分析 33 5、其他直接费分析 37 6、现场经费分析 38 第五部分 变更索赔情况 42 1、变更索赔进展情况 42 2、变更索赔取得的收益 45 3、机械设备分析 46 第六部分 存在问题及拟采取的措施 59 1、管理中存在的问题： 59 2、下一步采取的措施： 60 第一部分 项目基本情况 一、工程概况 XX项目是由 投资建设， 设计的， 资质中标的客运专线铁路工程，合同总价是约 亿。 承建的xx铁路扩能工程第I标段管段起讫里程：DK19+204～DK25+900，全长 km。为I级双线、时速 km/h客运专线。管段内主要工作量有： 路基工程 m，土石方 万方，其中挖方 万方,填方 万方；桥梁共 m，其中特大桥 座/ m，大桥 座/ m，中桥 座/ m；框架涵 座/ 延米；隧道 座/ m。正线轨道 公里，站线轨道 公里，铺道岔 组，铺道砟 立方米。项目部位于武义县、永康市下属的 个行政村；设计红线内征地 亩，临时用地 亩。 工程原开工日期为2010年9月10日，计划竣工日期2013年4月30日，总工期 个月，共计 日历天；汤村隧道施工总工期为 个月。调整后开、竣工时间暂定：暂定开工日期为2010年9月10日，暂定计划竣工日期2015年6月30日，本项目部合同工期暂定为 个月。 合同总价： 万元 业主单位： 设计单位： 监理单位： 二、机构设置及项目管理模式 本工程在公司重组前 资质中标，重组后项目名称等均按照原有隶属关系进行设置，在现场成立项目经理部。项目部根据施工特点，设置了工程部、物机部、财务部、工经部、安质部、办公室、试验室共五部两室，目前主要人员已到位，各项管理规章及制度已上墙，整章建制工作已完成。 汤村隧道为我部的重点工程，现场采用架子队管理模式，共设2个架子队，分别为2#斜井架子队与3#斜井架子队。每个架子队设5个作业班组，其分别为：开挖初支班、防排水施做班、二衬班、出碴班、杂工班。架子队的日常管理工作主要由其项目经理部领导小组管理，项目经理部主持架子队的全面管理工作。 根据各架子队工程规模、施工特点、投资计划等因素综合考虑，配足架子队劳务作业人员和施工机械。劳务人员和施工机械纳入架子队工班现场，由架子队领工员、工班长指导和带领参与工程施工。 劳务人员由经理部与具有劳务施工资质的劳务公司签订劳务用工协议，明确劳务人员输入人数、工种、劳务用工单价、劳务结算付款以及劳务人员工资支付等合同条款，并核验拟进入施工现场的劳务人员与劳务公司签订的《劳动合同》后，劳务公司方可组织劳务人员进场施工。 劳务人员与企业员工一样同教育、同要求、同检查、同奖罚，纳入架子队的全面管理。架子队对所有劳务人员建立档案袋，保存其身份证复印件、职业资格证书复印件、劳动合同书、工资发放确认单、教育考试卷和岗前培训签到表。 架子队根据施工进展和进度要求，可合理调整劳务人员配置。对纳入班组劳务人员根据从事岗位特点，架子队领工员、工班长必须严格执行每天安全技术交底，对从事危险岗位的劳务人员必须书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害，并征得劳务人员同意后方可组织作业。 三、人员构成及配置情况 2014年2季度末项目部在职职工 名，其中正式职工 名，占总人数的 %；公司外聘 名，占总人数的 %；项目自聘 人，占总人数的 %。目前人员主要对汤村隧道、出口明洞及武义北站工程进行临管、及维护保修工作，基本能满足施工现场需要。目前项目部在场挖掘机 台，装载机 台，后八轮 台，发电机 台，空压机 台，轴流风机 台，射流风机 台，冷弯机 台。基本能满足施工现场需要。 四、制度建设 项目部