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超越集团公司战略报告 北大纵横管理咨询公司 二零零一年八月 超越集团经历了10余年的发展，具有自身独特的发展模式，资产已达到一定的规模 超越现在正处在企业发展的重大变革期，面临企业发展的重大问题 重大问题的解决，新产业的发展，将是超越面临的“第三次创业”，对于超越自身具有决定性的意义 第三次创业仅仅依靠现有的产业经营模式无法实现“跨越式发展”的战略目标，必须将资本运作、新兴产业和传统产业结合在一起考虑 一个公司能够长远发展，做大做强，需要拥有三层面的业务 三层面业务的核心是在确保核心业务的基础上，选择第二层面业务，使其迅速发展为第一层面，同时为未来发展埋下第三层面业务的种子 根据超越的实际，第一层面为传统产业，第二层面为新兴产业，第三层面为资本运作 严格意义上讲，超越只拥有第一层面的传统产业，如果第二、三层面不能及时转化为现实业务，将会失去未来盈利的机会 如果问号业务不能及时变成现实业务，将会失去未来发展的后劲，更不能实现跨越式的企业发展。 对照超越现状，超越现有业务属于第一层面的传统产业 在公司第一层面的传统产业中，我们的战略选择同样可以采取三层面业务的划分 煤炭业务面临的生存环境比较恶劣，面临较大的业务风险 安阳煤炭市场现今仍然存在一定的市场机会 王家岭下部煤矿技术改造项目的财务分析并不乐观 所以，煤矿业务应采取维持战略，作为目前现金流的主要来源 房地产行业存在着行业发展机会 安阳房地产业处于成长期初级阶段，加之政府对房地产业的利好政策和城市规划，使得安阳房地产业发展空间较大 安阳住宅市场在未来几年存在着较大的市场需求，在高端市场竞争较小 所以，房地产业务应抓住市场机遇，从住宅的高端市场入手，不断发展壮大 超市是一个具有鲜明特色的行业 目前超市行业在中国存在一定的市场机会，但竞争激烈 超越暂时缺乏经营管理超市的能力 对于追求跨越式成长的超越而言，超市业并不是一个很好的选择 传统产业的战略选择总结 公司第二层面的新兴产业为高科技业务，对于超越而言，第二层面即为规划中的电子商务业务 电子商务是超越对其会员资源进行增值开发服务的一种很好的工具 这项业务可以对超越产生几方面的影响 中国电子商务会有较好的发展前景，现今正处于未来大发展前的准备期，在资本市场也是这样 超越电子商务有其独到之处，在此模式上实现盈利是有可能的 超越电子商务有其独到之处，在此模式上实现盈利是有可能的 与其他模式相比，有其独到之处： 会员发展模式和稳定资金的能力 预付费解决了信用问题 IC卡结算解决了支付问题？政策风险 盈利：分析现有客户；挖掘客户的消费需求；需找合适的目标行业；实现盈利 盈利的大小受上述方面的影响 作为公司战略的第二层面，电子商务业务可以起到承上启下的作用 对于集团而言，第三层面即为资本运营 资本运营是超越加速发展的必由之路 超越进行资本运营的三大具体目标为：打通融资通道、撬动产业、进入资本市场和金融产业 间接通道融资对于超越而言并不理想 直接融资通道是超越进行资本运作的重点路径 超越未来的融资通道应转向私募基金、买壳上市与定向募股 资本经营与产品经营相结合，借助资本市场撬动产业发展，快速提升超越整体实力，是超越跨越式发展的关键 搞好产品经营是超越资本运营成功的基础 超越应挖掘培育具有发展前景的核心产业，借助资本运作快速扩展，形成企业优势产业 单纯投资意义的资本经营也是超越资本运营领域的重要组成部分 做好投资意义的资本经营应该认真研究当前的优秀模式借鉴 金融产业蕴藏着较大的商机，民营银行、证券投资、信托投资均可列为超越潜在的产业发展方向 非国有经济的融资需求日益增大 融资通道不畅成为中小企业、民营企业发展的瓶颈 加入WTO迫使我国政府加快向民间开放银行业的步伐 国有商业银行长期垄断经营，竞争力不强 超越进入金融产业可以从证券投资起步，同时试探进入银行业，积累经验，积蓄力量，稳健发展 超越资本运营的总体框架 从事资本运作的资源与能力，超越现今还存在明显不足，所以嫁接资源、培育能力是超越资本运作的首要任务 从整体来看，超越集团的发展将明显分化为两个层次---集团发展层次和传统业务发展层次 层次分化的结果要求企业在组织结构上做出相应的调整 未来超越的战略目标是逐渐形成以传统业务为基础、以资本运营为核心，跨越产品经营与资本经营，以德立信控股为组织旗舰的大型的综合性的公司 谢 谢！ 第一层面 传统业务 第二层面 新兴产业 第三层面 资本运营 价值 时间 强者愈强 弱者愈弱 资源能力 增大投资 探寻机会 快速发展 实力增强 资本运作 自我积累 小量投资 等待时机 逐步发展 外向开放型发展模式 内向封闭型发展模式 企业发展模式 资本运营的目标 寻找金融领域商机，嫁接资源，培育能力，快速形成优势产业 寻求新的融资通道，降低会员制融资