采购管理流程及办法：.docVIP

作为采购考核依据 采购流程及管理办法 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。 一、申购及其规定 1．申购单及其提报规定 （1）申购单应按照要素填写完整、清晰 ，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门； （2）固定资产申购按照附表（固定资产申请表采购申请表.的格式填写提报； （4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交） （5）请购单需提交纸质版到相关部门审批另需将电子文档发送至邮箱hlfdinghongxin@126.com，缺一不可。 （6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 （7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费 2．请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的