超市门店作业流程讲解.docVIP

超市管理流程 第一章 商品经营方面 2 一、订货流程 2 二、换货流程 4 三、退货流程 7 四、理货流程 10 五、补货流程 11 六、报损处理流程 13 七、报废流程 15 八、陈列流程 17 九、快讯操作流程 19 十、新品上架流程 22 十一、孤儿商品处理流程 24 十二、盘点流程 25 第二章 销售管理方面 29 一、变价流程 29 二、店内促销操作流程 31 三、价卡/POP制作流程 33 四、库存更正流程 35 五、店内免费试吃（试用）操作流程 37 六、促销人员入场流程 39 第三章 生鲜流程 40 一、生鲜永续订单收货流程 40 二、生鲜加工流程 42 三、生鲜每日报损流程 43 四、内部转货流程 45 第一章 商品经营方面 一、订货流程 订货流程图 流程说明 本流程适用以供应商直送为主的门店订货 OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发 店面主管根据需要作实际的数量修改 经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据 第二天打印正式订单并由电脑部负责传真给供应商 供应商收到订单后按要求及时送货 附用表格 以上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。 紧急货申请单（一式两联） 第一联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。 第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。 二、换货流程 （一）换货流程图 （二）流程说明 经营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量与供应商要求进行换货，（除与供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。 换货有两种方式，一是以A换A，另一种是以A换B。 以A换B的具体操作为B商品是与A商品进价完全相同的同一大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。 为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。 因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发现及时处理。 换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准 换货总金额500－2000元由店经理核准 换货总金额2000元以上由店长核准 （三）附用表格 换货申请单（一式四联） 第一联：收货部留存 第二联：防损部留存 第三联：店面留存 第四联：供应商留存 换货申请单 三、退货流程 （一）退货流程图 （二）流程说明 此退货流程适用于供应商直送的商品进行直接退回供应商的操作。 退货人员应认真填写退货单 退货商品应与退货单据同行，原则上要求先退货再收货的操作流程。 供应商接收退货商品时，应记录供应商的身份证或车牌号。 注意改包装的商品退货时的单位变动 每天分类填写退货汇总表 退货出现负库存时，由电脑录入员做负库存记录，并通知相应部门处理 （三）流程注意事项 店面人员填写退货单，经相关的权限审核后送至收货部。 退货员签收商品及单据，分类存放，通知供应商取回退货商品。 供应商凭有效证件经收货主管、仓库保安签字后，领取退货商品。 退货资料由收货主管分类存档。 采购部应事先提供给收货部及相应的店面主管属不能退货的供应商名单，并定期更新。 对于不能在规定的时间内来邻回退货的供应商，其所属的退货商品由门店自行处理，由此所造成的后果全部由供应商承担，特殊情况除外。 附用表格 商品退货单（一式四联） 第一联：财务留存联 第二联：收货部留存联 第三联：供应商留存联 第四联：店面留存联 商品退货单 四、理货流程 （一）理货流程图 （二）理货原则 顾客选购商品后，如货物凌乱，需及时理货。 零星物品的回收与归位是理货的一项重要工作。 理货商品的先后次序与理货区域的顺序以流程图所示。 理货时，心须对不同的货号的商品分开，并与其价签位置一一对应。 理货时，每个商品有其固定的位置，不能随意更改排面。 理货遵循从左到右，从上到下的顺序。 补货的同时，进行理货工作。 每日的销售高峰期之前和之后，须进行一次比较全面的理货。 每日营业前理货时，须做商品的清洁工作。 五、补货流程 （一）补货流程图 （二）补货原则 货架商品数量不足可缺货时进行补货，补货以补满货架或端架、促销区为原则。 补货商品与补货区域的先后次序与理货原则一致。 补货须守先进先出的原则。 补货以不堵塞通道，不影响卖场清洁，不妨碍顾客购物为原则。 补货不能随意更改陈列排面，依价格卡所示范围补货。 补货时，同一通道同一时间内不能超过三块卡板。 补货时所有的卡板均应放在通道的同一侧方向。 货架上的货物补齐后，第一时间处理通道内的存